НДФЛ не верно удерживается (не равен начисленному), как поправить?

1. Здравствуйте!

   Похоже, что у вас это проявление ошибки — Проблемы заполнения ведомости на аванс по сотрудникам с долгами. Программа на сумму долга уменьшает сумму «К выплате» в Ведомости на аванс по «Документу-основанию» — «Начисление за первую половину месяца». Но одновременно она уменьшает и сумму удерживаемого НДФЛ, потому что думает, что мы аванс выплачиваем не полностью.

   Для исправления временно создайте документ Ведомость на выплату зарплаты за Июль (при этом документ «Начисление зарплаты и взносов» не должен быть проведен. Подберите сотрудника в Ведомость. Откройте расшифровку колонки «К выплате». Появилась здесь сумма с минусом? Единственное не обращаем внимание на строку с «Документом — основанием» — «Начисление за первую половину месяца» за июль. Нам нужны другие документы-основания. И тогда мы поймем по какому документу образовался долг.

   Когда мы поймем по какому документу-основанию образовался долг, то возвращаемся в Ведомость на аванс. Открываем расшифровку колонки «К выплате». В строке с «Документом-основанием» — «Начисление за первую половину месяца» вручную исправляем сумму. Рассчитываем ее так: Сумма аванса — НДФЛ с аванса. Т.е. нам нужно показать, что аванс по документу «Начисление за первую половину месяца» мы выплатили полностью. Затем добавляем вторую строку и в ней заполняем данные по «Документу-основанию», по которому образовался долг (увидели это в Ведомость по зарплате за июль). Колонки заполняем точно также, как в Ведомости на зарплату, сумму указываем с минусом. В итоге в Ведомости на аванс в колонке «К выплате» общая выплачиваемая сумма не должна поменяться, а вот внутри будет новая информация по «Документам — основаниям».

   Далее в Ведомости на аванс выделяем строку по проблемному сотруднику и нажимаем кнопку «Обновить налог». НДФЛ с аванса должен подтянутся полностью.

2. Все получилось! Спасибо большое!)

   1. Отлично! Очень рада, что все получилось! 🙂

Комментарии закрыты.