Ндфл

Добрый день! Хочу попросить помощи. Ситуация следующая: в 2018 году были проведен авансовый платёж по патенту. Сделан возврат, но суммы подоходного не хватило вернуть полностью. Остался остаток на начало 2019 года. Вопрос как закрыть или обнулить эту сумму в ЗУП ?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (1)

  1. Добрый день! В документе «Авансовый платеж по НДФЛ» указывается алоговый период — год. Только за этот год НДФЛ будет зачитываться в ЗУП, дополнительныйх дествий в базе ЗУП не требуется. Разница, в соответвии с пунктом 7 ст. 227.1 НК РФ не подлежит зачету или возрату.

    У Вас при расчетах за 2019 год продолжает зачтываться авансовый платеж по патенту за 2018 год? Если так, то пришлите подробное описание со скриншотами и напишите, какая у вас версия ЗУП. Будем разбираться

Добавить комментарий