НДФЛ

1. Здравствуйте!
   Посмотрите, пожалуйста, отрывок из семинара: 6-НДФЛ за 9 месяцев 2023 в 1С .Раздел Проверка 6-НДФЛ, видео Проверка Раздела 2 6-НДФЛ — сверяем доходы, ориентировочное время просмотра 6 минута.
   Так как речь идет о доходе за октябрь, ноябрь, то я бы не стала трогать документы начисления. Предлагаю сформировать ведомости на выплату в 2024 году. При формировании отчета 6- ндфл программа такие доходы не включит в учет 2023 года.
   Если что-то не будет получаться или нужно будет уточнить, напишите. Приложите скриншоты — вместе проверим:)

2. Добрый день!
   Сформировала ведомость. Вот что получилось.

3. Подскажите, а сколько сотрудник получил за 2023 год.
   Приложите, пожалуйста, расчетные листки с пояснениями.
   К сожалению, не могу оценить действия программы — какой доход сторнировался. Ндфл исчислен верно. Удержанный поправим, как только поймем верна ли налоговая база.

   1. Добрый день! Высылаю расчетные листки. Ведомость с частичной выплатой.

4. Приложение

   Спасибо за скриншоты. Предлагаю исправить ведомость на выплату от 03.11.2023 года. Оставим только одну строку по документу -основания начисление за июль. Затем переформируем последнюю ведомость, которая от 2024 года.
   Доход у сотрудника, который он получил 73669,89, это уже сумма на руки. То есть примерно начисление на сумму 84678.
   Приложите, пожалуйста, после отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику

5. Добрый день!
   Сделала. Высылаю.

6. Приложите, пожалуйста, скриншот ведомости с расшифровкой сумму на руки и ндфл.

7. Высылаю ведомость

8. Приложение

   Спасибо за скриншоты!
   Смоделировала ситуацию на релизе 3.1.28.65 — у меня другая сумма в налоговом учет сформировалась. ТО есть предполагаю, что документы можно не трогать. Предлагаю поправить 6 ндфл вручную.

9. Добрый день!
   Вручную? Это шутка? Во-первых там в десяти местах править! Где-то не поправил — отчет поплыл. Во-вторых в программе остались регистры. Где программа их учтет, в какой отчет это попадет не известно! Это как на мине замедленного действия! Надо с регистрами что-то сделать, чтобы они правильно отразили данные.

10. К сожалению, механизм не выплаченной зарплаты для регламентированной отчетности не реализован вообще в ЗУП. То есть разработчики не предполагают автоматизацию такой ситуации.
    Расскажите, пожалуйста, у Вас таком сотрудник один или много? Мы можем попробовать еще рассмотреть вариант изменение даты выплат или распроведение документов начисления.
    Данный сотрудник начислялся один в документе или нет?

11. Данный сотрудник начислялся не один, а со всеми сотрудниками. Есть еще два таких сотрудника. Но им не выдавались частичные выплаты. По остальным все встало, как надо. Только по этому сотруднику чехарда.

12. ТОгда трогать документы начисления не будем.
    Приложите, пожалуйста расшифровку суммы ндфл из ведомости на выплату от 3.11.23. Смоделирую в демо базе этот момент.

13. Я перенесла в ведомости от 03.11.2023 выплату за июль на август. В июле была выплата аванса, и еще одна выплата, да еще частичная, путает программу. Потом переформировала выплату от 31.03.2024. теперь вот что получилось.

14. У нас повеление программы отличается. В демо базе перенос происходит каждой начисленной суммы, у Вас общей. Поэтому я прошу ваши скриншоты (расшифровку суммы на руки и ндфл), чтобы смоделировать каждое движение как у Вас. Благодаря этому я смогу понять в чем тонкость и исправить ситуацию.

Комментарии закрыты.