НДФЛ

Вопрос задал Роза Х. (Качканар, Свердловская область)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Доброе утро! Программа 1С:ЗУП 3.1.8.216. ОСНО. Неправильно (излишне) насчитался НДФЛ за декабрь 2018 года у сотрудницы, имеющей 2 детей, которая 15.10. 2018 г. вышла из отпуска по уходу за ребёнком. С 15.10.18 г. по 20.10.18. находилась в очередном отпуске. С 24.10.18 по 31.10.18 г. была на больничном. Отпускные выплачены 11.10.18, больничный оплачен 15.11.18 г. В октябре и ноябре НДФЛ рассчитан верно, а в декабре НДФЛ больше на 742 руб. Подскажите, пожалуйста, как можно исправить.

Все комментарии (12)

  1. Здравствуйте! Давайте, для начала, посмотрим справку 2-НДФЛ за 2018 год. Налог наростающим итогом рассчитан неверно?

    1. Очень интересно! Попробуйте ввести документ «Перерасчет НДФЛ» в Январе 2019 за 2018 год. По кнопке «Заполнить» программа попробует пересчитать НДФЛ за весь год накопительным итогом. Не появляется и там перерасчета по этой сотрудницы.

  3. Посмотрите регистр НУ по НДФЛ

    1. А в регистре исчисленный НДФЛ верный. И вижу -742 рубля (сумма как в вопросе) за Октябрь.
      Нужно посмотреть каким документом сделано это движение. Откройте регистр «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ», сделайте отбор по сотруднице и найдите строку с этой суммой.

  4. Доброе утро! В перерасчете эта сотрудница не появляется. -742 (в документе -743) появляется в Начислении зарплаты за октябрь, я Вам посылала скрин по этому документу. Появляется этот минус из-за того, что по больничному листу выплата была произведена 15.11.18 г., а в документе дата выплаты стояла 31.10.18.

  5. Здравствуйте! Не похоже, что это по больничному. Вижу, что по больничному проходит +-685 рублей (регистратор Ведомость). Скриншот по документу Начисление зарплаты и взносов я не вижу, наверное он не приложился. Пришлите его еще раз. И еще пришлите скриншот из регистра «Учет доходов для исчисления НДФЛ». Спасибо!

    1. Здравствуйте! В доходах все верно, в исчисленном налоге тоже по регистру все выглядит верно, но в 2-НДФЛ почему-то -742 не подтягиваются. Возможно проблема именно при формировании самой справки. Если можете выслать копию базы, то напишите.

  8. Доброе утро! Я пересчитала и перепровела больничный и начисления за октябрь- декабрь по этой сотруднице, НДФЛ в декабре пересчитался. Теперь получается, что я удержала и перечислила лишний НДФЛ. И вот здесь я снова запуталась. Я, вроде как, должна ввести документ Возврат НДФЛ в феврале текущего года, но, если я его ввожу, у меня в ведомости выходит двойной возврат. Выходит, что мне не нужно в этом случае заводить документ Возврат ?

  9. Здравствуйте! Двойной возврат, наверное потому, что еще происходит и «Корректировка выплаты». Найдите документ с корректировкой выплаты. Пришлите скриншот документа «Возврат НДФЛ».

Комментарии закрыты.