Как быть, если НДФЛ за декабрь оплатили 11.01.23, а программа показывает , что мы должные его оплатить?
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Здесь нужно разбираться, как отражено перечисление НДФЛ. Возможно, в ведомостях не хватает флажков, что НДФЛ перечислен. Давайте выберем одного сотрудника и сформируем по нему «Подробный анализ НДФЛ»?
я период задала с 01 по 22 и все красное, если делать с 01 по 31 то краснота уходит.
мне не совсем понятно, какую тогда сумму надо платить и какую надо подать завтра по уведомлению.
Вы используете отчет «Анализ НДФЛ», его нужно строить за месяц и строится он не по дате удержания налога, а по дате получения дохода. Если хотите сверить сумму налога к уплате с документом «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете», нужно строить отчет «Удержанный НДФЛ» — вот в нем как раз можно выбрать период формирования с 1 по 22 января. Результат отчета можно сверить с документом «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете»
Спасибо, получилось. но вытекает еще вопрос.
Если мы ЗП оплатили 10-ого января, и НДФЛ за декабрь оплатили 11-ого января. В отчет «Удержанный НДФЛ» попадает сумма НДФЛ которую мы оплатили уже, я правильно понимаю, что ее указывать не надо в Уведомлении 25.01.2023.?
Если платили этот НДФЛ в составе ЕНП, то эту суму нужно указать в уведомлении. Если платили этот НДФЛ по-старому (платежками), то могут быть проблемы. В этом случае нужно сначала понять, куда этот платеж зачислили — часто их относят на ЕНП и нужно все равно подавать уведомление. Поэтому при варианте уплаты по-старому придется связаться с ИФНС и с ними проговорить дальнейший порядок действий
Я правильно понимаю, что мы все равно подаем уведомление. тогда не понятно, общей суммой и декабрь и январь или их надо объединить? (:
Не совсем поняла, кого с кем объединяем 🙂 Можете уточнить? В составе уведомления за январь подаем сумму НДФЛ, удержанного с работников в период с 01.01.2023 по 22.01.2023. При этом неважно, с выплат ЗА какие месяцы производилось удержание налога
я имела в виду декабрьское и январское удержание НДФЛ.
а если бы мы оплатили НДФЛ и ЗП все 30-ого декабря, то сейчас бы просто подали сумму НДФЛ за январь с 01 по 22
Тот налог, который удержали в декабре, но срок уплаты у него 09.01.2023, нужно выделить. Для него придется формировать «ручное» уведомление. Подробно об этом в статье Подавать ли уведомление, если НДФЛ с декабрьской зарплаты выплачен в январе?. Вообще у нас нет прямой обязанности подавать такой уведомление, но ФНС в своих разъяснениях просит это сделать.
По налогу, удержанному в январе срок уплаты 28.01 (перенос на 30.01) — его подаем стандартным январским уведомлением.
а если подали не верное уведомление, ? то всё капут?
или есть какие-то корректирующие формы на подачу нового уведомления?
Нет, не капут конечно)))) Просто подаем новое уведомление! Оно заменит собой предыдущее. ФНС посмотрит, что период, КБК, ОКТМО и срок уплаты те же самые и просто заменит сумму на ту, которая указана в новом уведомлении