НДФЛ

Вопрос задал Зоя Ш.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день, работаем в ЗУП КОРП 3.1.14.97, в связи с появлением в программе некоторое время назад регистров НДФЛ перечисленный и к перечислению, изменению алгоритма в части учета возврата НДФЛ, могли бы Вы уточнить предназначение имеющихся регистров учета НДФЛ.

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте! РН «НДФЛ перечисленный» регистрирует сам факт перечисления НДФЛ без детализации по документам-основаниям и датам получения дохода.

    РН «НДФЛ к перечислению» не регистрирует факт перечисления НДФЛ, а сохраняет информацию об удержанном НДФЛ в разрезе документов-оснований, дат получения дохода и крайнего срока уплаты. Структура данных регистра как раз соответствует колонке «НДФЛ к перечислению» в ведомости.

    Регистры служат для учета перечисленного НДФЛ при выплате зарплаты, для дальнейшего анализа данных в отчетах по удержанному НДФЛ и формирования регламентированной отчетности.

  2. Добрый день, в программе это не единственные регистры по НДФЛ мне бы хотелось увидеть полную картину с учетом появления новых регистров.

  3. Здравствуйте! Дополнительно уточнила вопрос по данным регистрам у разработчиков.
    Привожу их ответ:

    «В НДФЛ к перечислению» учитывается увеличение задолженности перед бюджетом, в «НДФЛ перечисленный» учитывается уменьшение задолженности перед бюджетом. Данные из этих регистров используются для формирования отчетов по перечислению НДФЛ в бюджет»

  4. Добрый день, в базе ранее перечисленный налог регистрировал — регистр расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ, уточните в каких именно отчетах, документах используются эти 3 регистра, и рег уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению) для каких целей присутствует в базе. Назначение рег учет доходов для исчисления НДФЛ, Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ не изменилось, регистрация полученного дохода/// исчисленный/удержанный ндфл?

  5. Приложение  Uderzhannyj-NDFL.docx

    Добрый день! Регистры по перечислению НДФЛ вижу только в относительно новом отчете «Удержанный НДФЛ». Пример в приложении. Есть вероятность, что оба регистра были созданы для более детального учета перечисленного НДФЛ, в т.ч. и отчет «Удержанный НДФЛ». Назначение старых регистров не изменилось.
    Регистр накопления УплатаНДФЛНалоговымиАгентамиКРаспределению учитывает суммы, которые были перечислены в бюджет, но по каким-то причинам оказались нераспределенными по конкретным налогоплательщикам.

  6. Добрый день, при заполнении ведомости (колонка ндфл) данные новых регистров не участвуют?

  7. Добрый день! В процедуре заполнения колонки «НДФЛ» вижу только регистр накопления «РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ», регистры по перечислению НДФЛ здесь не участвуют.

Комментарии закрыты.