НДФЛ

Вопрос задал Elly M.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день. НДФЛ удерживается налоговой, подаем справку 2-НДФЛ с признаком «О невозможности удержания НДФЛ». Нужно ли делать дополнительные записи в регистрах в функционале программе ЗУП 2.5? Работаем в УПП.

Все комментарии (4)

  1. Я так понимаю справка сама делает движения расход по регистру НДФЛ расчеты с бюджетом. Дополнительно делается движение приход при регистру Расчеты налоговых агентов с бюджетом с минусом. Вот только для этого движения не хватает записи приход с ПЛЮСОМ, его нет. Пришлось добавить это движение корректировкой. Верно ли я сделала?

  2. Здравствуйте! Ручная запись скорее всего лишняя. При начислении дохода сотруднику, например 1000 руб, должны были сформироваться две записи в регистрах учета НДФЛ ( + НДФЛ расчеты с бюджетом +130 руб. и + Расчеты налоговых агентов с бюджетом +130 руб). При проведении справки 2-НДФЛ ( — НДФЛ расчеты с бюджетом 130 руб. и + Расчеты налоговых агентов с бюджетом — 130 руб ). В итоге должны быть нули, регистры закрыты.

  3. Это был не сотрудник, а просто стороннее лицо, делалось документом Корректировка учета НДФЛ, страховых взносов. Этот документ записи по регистру Расчеты налоговых агентов не делал, а справка сделала.

  4. В данном случае можно оставить как Вы сделали. В программе, почему-то, нет проверки на наличие записи прихода по регистру «Расчеты налоговых агентов с бюджетом» перед списанием в справке, отсюда значение уходит в минус.

Комментарии закрыты.