Ндфл

1. Здравствуйте!
   В данной ситуации мы можем в расчет не брать октябрь. Это начисление аванса, зарплаты за месяц еще не было.
   Предлагаю сейчас начислить зарплату за октябрь и вновь сформировать отчет Сверку БУ и НУ. Если там останется погрешность за февраль, то исправить можно учет по рекомендациям статьи: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса . На практике я использую именно 2 способ: создать новый документ Начисление за первую половину месяца и вручную внести сумму ндфл. Но при условии, что у нас останется погрешность после начисления зарплаты.
   Если что-то не будет получаться — напишите, пожалуйста. Вместе все проверим ❤️

2. Мила, добрый день! После расчета октября остается погрешность за февраль. В авансе за февраль и зп на 25.02. ндфл 4810,00 уже исправлена после вебинара. во влож скрины

3. К сожалению, пока на скриншотах не понятно, что сделано. Погрешность за октябрь. У нас погрешность за февраль на 16 рублей. Нам нудно поправить на эту сумму ндфл в документ Начисление за первую половину месяца за февраль.

4. Я же вложила скрин ндфл с аванса 4810,00 за февраль и ндфл зп расчет за февраль тоже 4810,00. Сумма налога на 25.02.25 сходится, т.е я исправила. И после этого погрешность за февраль 16 р.

5. После исправления суммы налога в зп с аванса за февраль, есть погрешность за октябрь , и за февраль . Октябрь не берем во внимание. В итоге в погрешности в скрине 16 р за февраль .

6. Нам нужно исправить погрешность за февраль на сумму 16 рублей. Нам сейчас уже нужно создать отдельный, новый документ Начисление за первую половину месяца за февраль. Вручную указать сумму ндфл по сотруднику 16 рублей и провести документ. После этого погрешность из отчета уйдет.

7. Во вкладке НДФЛ невозможно добавить сотрудника и сумму налога…. могу запись с экрана даже сделать. С Юлией тоже такое уже пробовали(( а во вкладке начисления аванс начислить? Я не совсем тогда понимаю…

8. ТОгда давайте сделаем документ Операция учета ндфл на вкладке Исчислено. Дата документа и дата операции 28.12.2025 год.
   Мне кажется мы с Вами тоже такое делали 🙏

   

   png 2025-10-28_17-21-43

9. Gjxtve 28/12/2025? 28.02.2025 наверное?

10. Извините.. почему 28.12.2025?

    1. Прошу прощения, ошиблась в тексте. На скриншоте верно указана дата 28.02.2025

11. а перерасчет ндфл нужно после операции провести? иначе не удержан налог 16р. скрин приложила.

12. а если увеличить налог с аванса за октябрь в ведомости?

13. нет, исчислен налог не верный. Больше на 16 р получается ,если только операцию сделать…

14. Теперь у нас не верно исчисленный ндфл, но при этом сходится БУ и НУ. КОгда мы делаем документ Операцию учета ндфл, мы двигаем только НУ. Поэтому в данной ситуации нам уже не нужно использовать этот документ. Нам нужно сделать перерасчет ндфл в текущем месяце. Этот документ сделает движение и НУ и БУ.
    Править удержанный не нужно, там верная сумма.

15. Доброе утро! Перерасчет все таки текущим месяцем, октябрем сделать?

16. Да, верно. Перерасчет сделаем текущем месяцем — октябрем.

17. Спасибо. Попробую сейчас.

    1

18. По Анашиной: операция ндфл февралем; перерасчет ндфл октябрем. Расчет зп за октябрь; ведомость на зп за октябрь. В итоге погрешность отсутствует; в ведомости на зп за октябрь не удерживает ндфл 16 р ( см анализ ндфл). скрины во влож.

19. Предлагаю с Вами посмотреть отчет Анализ ндфл по документам-основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), укажем период 2025 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Флажок По сотрудникам прошу не ставить. Скорее всего у нас образовалась пересортица. Поэтому проверим отчет и вручную поправим удержанный ндфл в ведомости на выплату.

20. анализ по документам -основаниям во влож. Как определить пересортицу?)

21. Спасибо за скриншот. Смотрите, в отчете есть пара сторк, которые в сумме дают 0 -это и ест пересортица. Но еще у нас и документ Начисление за первую половину месяца дает 16 рублей — это уже неудержанный ндфл. В данной ситуации сделаем 1 строку в ведомости на сумму 16 рублей по февральскому документу Начисление аванса от 24.20.25. Пересортицу не будем исправлять, кажется она нам не мешает.
    Прикладываю ссылку на эфир: Поддерживающий эфир ЗУП за июнь — изменения и ответы на вопросы . Раздел Подготовка к 6-НДФЛ, видео Как исправить неудержанный в прошлом месяце НДФЛ.

22. В ведомости на аванс за октябрь могу добавить 16 р по февральскому документу? Или только в ведомости на зп за октябрь?

23. Конечно, можно сделать это с ведомости на аванс. Самое главное — не перезаполнять документ после внесения ручных правок.

24. Поняла, спасибо большое. Если возникнут вопросы, я к вам обращусь)

    1

25. Пожалуйста!
    Договорились, вопрос пока не закрываю ❤️

26. Мила, еще вопрос по уволенному сотруднику . Была в погрешности 1 р. Провела операцию ндфл январем; перерасчет ндфл октябрем. В итоге в погрешности ее нет, но есть в расч листке долг предприятия 1 р… скрины во влож. Посмотрите пож

27. Программа отработала ожидаемо. Документ Перерасчет НДФЛ влияет на взаиморасчеты. Сотрудник будет работать в октябре?

28. Нет, она уволена 30.06.2025

29. В таком случае, я не стала по ней делать документы Перерасчет ндфл. Погрешность в размере 1 руб. допустим. Прикладываю ссылку на публикацию: Что делать в ЗУП 3.1, если по уволенному доначисляется +-1 руб. НДФЛ .

30. Тогда есть еще один вопрос.. Сотрудник работает. Погрешность -1430 р. В расчетке в апреле исчислен налог на 1430 меньше (см расч лист). Провела операцию мартом и перерасчет ндфл октябрем. Начислила зп за октябрь, провела. Создала ведомость на выдачу зп. Все вроде норм… В итоге получается, что 1430 р не удержали с него в течении года, и за октябрь начисляет больше на 1430,00 налог. Все ли верно. Проверьте пож. скрины во влож. Спасибо Вам огромное .

Комментарии закрыты.