Начисление по ДГПХ (ставка НДФЛ =0)

Вопрос задал Елена В. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Здравствуйте!
//ЗУП ПРОФ 3 1 23 656
Сотуднику, работающему из-за границы, необходимо регистрировать доходы по Актам выполненных работ.
Ставка НДФЛ должна быть = 0.
Как сделать настройки?
Заранее благодарю за помощь!

Обсуждение (7)

  1. Здравствуйте! Посмотрите нашу публикацию: Учет зарплаты работников за границей в ЗУП 3.1. Для ГПХ, к сожалению, подойдет только варинт: Пример 2. Корректировка учета НДФЛ заграничных работников документом «Операция учета НДФЛ» (поскольку начисление по договору ГПХ не настраивается).

  2. Здравствуйте, Юлия!
    В этом расчетном месяце получилось сделать Операцией.
    Спасибо!
    Но, по этому Договору был ещё Акт в январе (16.01.23). Начислен и выплачен с налогом.
    Т.е. в ЗУП налог был исчислен, удержан и перечислен.
    А в бух.базе (не знаю уж зачем) ручными опрациями сделаны корректировки налога.
    Теперь в ЗУП бухгалтер хочет сделать исправления так, чтобы январская выплата по договору получилась без налога. И налоги откорректировать тоже…
    В общем, я не поняла этого странного пожелания.
    Если не возражаете, я уточню у бухгалтера, что надо то ?

    1. Если нужно будет скорректировать прошлые месяцы, то тут тоже можно воспользоваться операцией.
      Я только не поняла: это только в ЗУП был зарегистрирован исчисленный, удержанный и выплаченный НДФЛ, а по факту с сотрудника налог не удерживали?

  3. Здравствуйте, Юлия!
    в ЗУП картина такая:
    24.01.23 проведен «Начисление по договорам» Результат = 23010; НДФЛ = 2991 (ДПД =24.01.23);
    24.01.23 «Ведомость в банк» К выплате= 20019; НДФЛ = 2991.
    А в БП (база на стороне клиента) показана выплата без налога = 23010.

    в ЗУП бухгалтер не хочет трогать январь, но тоже хочет показать выплату 23010.

    Сделать «Операцию по НДФЛ» и на закладке «Доходы» сумму + 2991 (?)
    с ДПД = =24.01.23
    Так?

    1. Но если мы увеличим доходы, то и НДФЛ должен стать больше: 23010 + 2991 = 26 001 руб. НДФЛ 3 380. Такая справка 2-НДФЛ не пройдет.

      Ему вообще надо этот доход показывать в справке? Обычно не показываем. И нет такого понятия 0% ставка. Доход работников за границей просто не является доходом для НДФЛ. Нет дохода, нет НДФЛ.

      А в Уведомлении и 6-НДФЛ за 1 квартал этот НДФЛ показали?

  4. В «Операции» хотели не (23010 + 2991), а только 2991.
    Про Справку спрошу. Но, скорее всего, её будут руками делать.
    В Уведомлении показали этот налог в общей сумме со взносами.

    Ставки 0%, конечно, нет. Есть необл. вид начисления.

    1. Я имею ввиду, что доход 23010 — зафиксировался начислением по ДГПХ, а сейчас Вы добавите еще 2991 Операцией.
      Уточните насчет справки о доходах. А то может быть вообще надо убирать этот доход и НДФЛ. Если он работает за границей, то по идее его доходы не облагаются и в 6-НДФЛ он попадать не должен.

Добавить комментарий