Красные суммы в начислении

1. Здравствуйте! Скажите не перепповодили выплаты прошлых периодов? За январь 2016 пересортица по документу основанию, в Августе 2018 по статье расходов. Оперативно исправить предлагаю так: создать Ведомость за Январь 2016 и подобрать туда сотрудника, в расшифровка выплаты должны получиться те же суммы +-, эту Ведомость провести. Аналогично Август 2018. После этого заполнять Ведомость за текущий месяц.

2. Юлия, документы не трогал. Обновлял данные для расчета среднего за 12 мес. Некоторые начисления приводил в порядок, менял код и категорию дохода в НДФЛ. Это произошло по всем сотрудникам, по около 10-ка месяцев прошлых периодов. Вроде все корректировки равны сумме НДФЛ по доходам в натуральной форме за соответствующий месяц. Ваше предложение какие-то отрицательные последствия будет иметь?

   1. Если не трогали никакие докменты, то возможно эти данные «разъехались» при обновлении версии . Обновление данных для среднего тут точно не причем, это совсем другие регистры, не связанные с выплатой. Опричинах мы можем только гадать.
      Последствий не будет. А вот если провести Ведомость, как она сформировалась сейчас (с этой персортицей), то могут «приехать» доходы из прошлых периодов.
      БЫло обсуждение такой темы: В ведомость по выплате зарплаты попадают начисления за прошлые периоды и портят справку 2-НДФЛ.
      Я там предлагала несколько вариантов решения. Все они актуальны и для вашего случая. Просто первый, тот коорый предложила Вам — самый простой.

3. По первому варианту вроде подобрала она +/-, к выплате «0», но ставит НДФЛ к перечислению в размере положительной суммы. Двигает 5 регистров. НДФЛ к перечислению в принципе можно скорректировать на «0» в ручную.

   1. НДФЛ к перечислению нужно очистить — удалить строки. Для нашей корректировки они не нужны и можем испортить учет НДФЛ за 2016 год.

4. Если НДФЛ к уплате скорректировать на «0», останется три регистра.

5. Там задействован не только 2016, но и 2018. Правильно понимаю, что можно концом 2018 создать ведомость по всем сотрудникам и тем самым скорректировать все месяцы?

   1. Нет, лучше как минимум одну Ведомость в пределах года, чтобы не повредить учет по НДФЛ. А если доход 2016 года попадет в Ведомость на выплату в Ведомость 2018 года, то доход может из 2016 «приехать» в 2018.

6. Юлия, меня смущает запись в регистр «Расчеты налогоплательщика с бюджетом по НДФЛ». Куда можно Excel файл Вам выслать, чтобы посмотрели, здесь не получается прицепить.

   1. Написала Вам на почту.
      Вообще, если Вы очстите таблицу «НДФЛ к перечислению», как я написала, то движений по этому регистру быть в корректирующих ведомостях не должно!

Комментарии закрыты.