Красные суммы в начислении

Добрый день. При формировании ведомости на выплату появилились ссылки на доходы прошлых периодов с красными начислениями. Что это?

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте! Скажите не перепповодили выплаты прошлых периодов? За январь 2016 пересортица по документу основанию, в Августе 2018 по статье расходов. Оперативно исправить предлагаю так: создать Ведомость за Январь 2016 и подобрать туда сотрудника, в расшифровка выплаты должны получиться те же суммы +-, эту Ведомость провести. Аналогично Август 2018. После этого заполнять Ведомость за текущий месяц.

  2. Юлия, документы не трогал. Обновлял данные для расчета среднего за 12 мес. Некоторые начисления приводил в порядок, менял код и категорию дохода в НДФЛ. Это произошло по всем сотрудникам, по около 10-ка месяцев прошлых периодов. Вроде все корректировки равны сумме НДФЛ по доходам в натуральной форме за соответствующий месяц. Ваше предложение какие-то отрицательные последствия будет иметь?

    1. Если не трогали никакие докменты, то возможно эти данные «разъехались» при обновлении версии . Обновление данных для среднего тут точно не причем, это совсем другие регистры, не связанные с выплатой. Опричинах мы можем только гадать.
      Последствий не будет. А вот если провести Ведомость, как она сформировалась сейчас (с этой персортицей), то могут «приехать» доходы из прошлых периодов.
      БЫло обсуждение такой темы: В ведомость по выплате зарплаты попадают начисления за прошлые периоды и портят справку 2-НДФЛ.
      Я там предлагала несколько вариантов решения. Все они актуальны и для вашего случая. Просто первый, тот коорый предложила Вам — самый простой.

  3. Приложение

    По первому варианту вроде подобрала она +/-, к выплате «0», но ставит НДФЛ к перечислению в размере положительной суммы. Двигает 5 регистров. НДФЛ к перечислению в принципе можно скорректировать на «0» в ручную.

    1. НДФЛ к перечислению нужно очистить — удалить строки. Для нашей корректировки они не нужны и можем испортить учет НДФЛ за 2016 год.

  4. Приложение

    Если НДФЛ к уплате скорректировать на «0», останется три регистра.

  5. Там задействован не только 2016, но и 2018. Правильно понимаю, что можно концом 2018 создать ведомость по всем сотрудникам и тем самым скорректировать все месяцы?

    1. Нет, лучше как минимум одну Ведомость в пределах года, чтобы не повредить учет по НДФЛ. А если доход 2016 года попадет в Ведомость на выплату в Ведомость 2018 года, то доход может из 2016 «приехать» в 2018.

  6. Юлия, меня смущает запись в регистр «Расчеты налогоплательщика с бюджетом по НДФЛ». Куда можно Excel файл Вам выслать, чтобы посмотрели, здесь не получается прицепить.

    1. Написала Вам на почту.
      Вообще, если Вы очстите таблицу «НДФЛ к перечислению», как я написала, то движений по этому регистру быть в корректирующих ведомостях не должно!

Комментарии закрыты