Корректировка отчетности за март

Вопрос задал Алла Т. (Москва)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день. Работаю пока в ЗУП 2.5. Ситуация: 23.04.19 сотрудник сдал больничный лист с 2.03.19 по 30.03.19, до этого его руководитель дал информацию, что сотрудник попал в больницу 18.03.19., т.е. при реально отработанном 1 дне ему была выдана зарплата за 10. Вопросы: 1. какой ставить месяц начисления при расчете больничного? 2. как правильно корректировать отчеты РСВ-1 и 4-ФСС, сданные за март. Заранее благодарю. С уважением, Алла

Все комментарии (16)

  1. Направляю конкретные цифры по вопросу

    1. Было бы лучше, если бы Вы приложили скриншоты из базы, потому что очень сложно понять просто по цифрам. Непонятно, например, что значит «Корректировка по зарплате составила сумму 30915 руб ( НДФЛ 4019 )». Тогда смогу конкретно по Вашей ситуации ответить.

  2. Здравствуйте! В Больничном листе необходимо указывать текущий месяц. Сторно зарплаты за прошлый период произойдет автоматически. Если сторно не перекроется положительными суммами начислений за апрель, то при расчете взносов Вы должны бедете увидеть строчку за Март и суммы взносов с минусом. В этом случае потребуется корректировать Расчет по страховым взносам. 4-ФСС корректировать не нужно, отрицательные суммы покажите в отчете за полугодие.

  3. Расчетная ведомость за март по сотруднику ( за 10 рабочих дней, с 1 по 15 марта)

    1. Здравствуйте! Для того, чтобы понять потребуется ли корректировка Расчета по взносам, нужно увидеть будут ли другие облагаемые начисления за Апрель. Сотрудник в Апреле вышел на работу, у него будет начисленная зарплата?

  4. Первый больничный лист

  5. Сторнирование зп за 9 дней

  7. Продолжение больничного, БЛ2

  9. 1 раздел 6-НДФЛ, где сумма НДФЛ за 9 сторнированных дней попала в строку Неудержанный НДФЛ (??)

    1. Приложите еще, пожалуйста, «Анализ НДФЛ» с отбором по этому сотруднику и расшифровку неудержанного налога из 6-НДФЛ.

  10. Добрый день, весь апрель Маковский проработал полностью, т.е. начислено 68700, при расчете НДФЛ учтен натуральный доход 3831,40 — сумма НДФЛ 9429 руб. Программа посчитала все перерасчеты и выплаты правильно ( мы 24.04.19 перечислили ему остаток больничного листа 6021,14, с учетом удержанного НДФЛ — 899, который оплатим завтра при выплате зарплаты за апрель )

    1. Здравствуйте! По Анализу НДФЛ за Март по сотруднику все удержано. Приложите расшифровку неудержанного налога из строки 080 6-НДФЛ. Может это не его суммы? Анализ НДФЛ было бы хорошо увидеть за весь 2019 год. Спасибо!
      Если Апрель полностью отработан, то для учета взносов суммы сторно будут «спрятаны» в текущий месяц, корректирующих отчетов по взносам сдавать не нужно.

    1. Встаньте на строку 080 и нажмите «Расшифровать» в шапке отчета. Приложите скриншот результата.

Комментарии закрыты.