Добрый день! После сдачи 6-НДФЛ за 9 месяцев 2022 года, обнаружилась ошибка — необходимо убрать значения в строках 030 (1 раздел) и строка 190 (2 раздел). Как оформить корректировку и что в ней указать?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:ЗУП 3.1
Отчетность за 1 квартал 2024 в 1С
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 и 1С:БП 3.0 для анализа НДФЛ
Декларация по НДС за 1 квартал 2024 в 1С
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:Бухгалтерии 3.0
Расчет налога при УСН за 1 квартал 2024 в 1С
Отчетность по страховым взносам (РСВ, ЕФС-1) за 1 квартал 2024 в 1С
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Приложение
Здравствуйте!
Для того, чтобы в 1 разделе пришла строка 30, 2 разделе 190 строка, то должен быть введен документ Налоги и вносы — Возврат НДФЛ сотруднику за 3 квартала. Месяц и дату указать ту, когда сотруднику был сделан возврат.
Далее Создаем корректирующий отчет 6 ндфл за 9 месяцев. Здесь все как обычно. Перед заполнением на титульном листе ставим Номер корректировки 1. На основе введенного документа Возврат ндфл отчет заполнится. Но в Разделе 1 дату возврата нужно поправить руками- ошибка программы, по умолчанию ставит последний день месяца.
Так нужно учитывать, что если были сделаны какие перерасчеты за сентябрь, то они будут учитываться при формировании корректирующего отчета.
Скриншоты прикладываю
Доброе утро. Возврата НДФЛ сотруднику не было, документ введен ошибочно, соответственно строка 030 и 190 не должны быть заполнены. В корректировке мне убрать значения из этих строк? Остальные все заполненные строки отчета я не трогаю, а переотправляю отчет со значением 1 (корректировка)?
Да, тогда все верно!
Здравствуйте!
У Вас получилось разобраться или остались еще вопросы?
Здравствуйте!
Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.