Корректировка НДФЛ

1. Здравствуйте! Уточните это ошибка в данных ЗУП или действительно неправильно удержали уплатили налог не на то ОКТМО.

   Обратите внимание, что мы не аудиторы, консультируем только по вопросам учета в ЗУП, а о том, как правильно с точки зрения законодательства можем не знать всех нюансов.

   Если это ошибка ЗУП, то я Вам подскажу, как сделать корректировку.

   Если же по факту налог так уплачен, то Вам нужно связываться с ИФНС. Я поискала информацию, что делают в таких случаях и нашла, что написать писать письмо о зачете уплаченного налога с одного ОКТМО на другой. Или возможно они предложат какой-то другой способ.

2. Нам необходимо исправить это в ЗУПе.

   1. Вам нужно, выровнять эту пересортицу, как я понимаю? Уменьшить удержанный и перечисленный по верхней строке и увеличить по нижней.
      Смотрите, есть вариант найти ту Ведомость. которой неправильно зарегистрировано удержание и эту Ведомость отредактировать. Да, придется перепровести документ в прошлом периоде, но никаких подводных камней я в этом не вижу.
      И другой вариант: отредактировать данные документом «Операция учета НДФЛ».

      Для обоих случаем давайте сначала посмотрим отчет «Подробный анализ НДФЛ» по сотруднику за весь год и с отбором по ИФНС, по которой проведено излишнее удержание. Приложите его в формате pdf.

3. Сделали операцию учёта НДФЛ, цифры выровнялись, период указали тот где пошла пересортица. Какие могут быть подводные камни ?

   1. Здравствуйте! Нужно обязательно, чтобы «Дата операции» совпадала с датой исходного удержания и перечисления. Даты удержаний у нас отражаются в Разделе 2-6-НДФЛ. Сформируйте регламентированные отчеты 2-НДФЛ и 6-НДФЛ, проверьте, как отразилась корректировка.
      Если что-то не так, то напишите.

Комментарии закрыты.