Компенсация сотовой связи

1. Здравствуйте!

   Подскажите это будет постоянная ежемесячная сумма или же она будет каким-то образом рассчитываться?

   1. сумма ежемесячнная фиксированная 100 рублей

      1. Приложение

         Здравствуйте!
         Я же правильно понимаю, что сумма будет одинаковой для всех сотрудников?
         Если это так, то можно создать постоянный показатель (Настройка — Показатели) для организации под названием, например, «Компенсация сотовой связи» (скриншот №1 ).

         Для ввода с определенного числа размера компенсации создайте «Шаблон ввода исходных данных» (Настройка — Шаблон ввода исходных данных). (скриншот №2).

         В «Назначении начисления» выберите «Прочие начисления и выплаты» и укажите, что начислением выполняется ежемесячно. В формуле выберите созданный показатель «КомпенсацияСотовойСвязи»
         На вкладке «Налоги, взносы, бухучет» укажите, что начисление не облагается НДФЛ, а «Виде дохода» по страховым взносам установите «Доходы, целиком не облагаемые страховыми взносами, кроме пособий за счет ФСС и денежного довольствия военнослужащих».

         Ввести значение компенсации в целом для организации следует через журнал «Данные для расчета зарплаты» (Зарплата — Данные для расчета зарплаты) через шаблон «Ввод размера компенсации сотовой связи по организации».

         Назначить начисление в качестве планового можно документом «Назначение планового начисления» (Зарплата — Изменение оплаты сотрудников). Указать дату, начиная, с которой это начисление действует и в табличную часть подобрать сотрудников.
         Можно использовать для этих же целей документ «Изменение плановых начислений». Подобрать в него сотрудников и по кнопке «Начисления» — Добавить начисление всем сотрудникам.

         Рассчитываться компенсация будет в документе «Начисление зарплаты и взносов».

2. спасибо, а как быть с выплатой компенсации? она садится на 70 сч, а на 73 сч растёт дебиторка

3. вернее на 70 дебиторка, а на 73 кредиторка (когда синхронизирую с 1С БУХ)

   1. Судя по проводкам вы не выплачиваете сотруднику компенсацию за сотовую связь, а удерживаете 100 руб. с него?
      В вопросе вы написали » провести начисление и выплату компенсации».
      Поясните пожалуйста вы все-таки начисляете и выплачиваете эту сумму сотруднику в ЗУП 3 или хотите ее с него удержать?

4. это начисление сотрудникам компенсации, при синхронизации с БУХ встают проводки 91.02/73.03 100 комп сот связи, а в ведомости на выплату зп автоматом включается сумма компенсации 100 и проводки встают 70/51 зп+комп 100, в итоге на Д70 остается как бы лишняя компенсация, а на К 73 как будто не выплаченная…

   1. 1. Каким документом вы сейчас начисляете компенсацию, когда она попадает на К-т счета 73.03?
      2. Вы хотите, чтобы компенсация начислялась по К-ту счета 73 или 70?
      3. Как вариант закрытия сумм между 70 и 73 счетом — это внесение «Операции» в 1С:Бухгалтерии.

5. 1. начисляю изменением оплаты труда сотрудника, добавляю новое начисление Компенсация сотовой связи
   2.хочу как правильно: начислена комп Д26/К73, выплачена Д73/К51
   3. вариант ручками каждый месяц закрывать не мой

   1. Здравствуйте!
      Насколько я поняла из скриншотов и предыдущих комментариев сейчас получается, что в Кредите получается проводка по 73 счету, но проблема возникает при выплате суммы, когда суммы относятся к 70 счету.
      Если все так, то тут есть некоторые ограничения в программе.
      Перед формированием основных Ведомостей на выплату зарплаты для сотрудников с компенсацией придется создавать отдельную Ведомость, в которой в поле «Учитывать как» указывать «Прочие расчеты с персоналом». По кнопке «Заполнить» должны подтянуться суммы компенсации.
      После синхронизации с 1С:Бухгалтерией по этой Ведомости в «Списании с расчетного счета» или в «Выдаче наличных» в поле «Вид операции» выбирать «Прочее списание» или «Прочие расходы». Указывать 73 счет. Проводка сформируется по 73 счету по пустой аналитике. После этого придется документом «Операция» закрыть по 73 счету аналитику с пустым субконо.

      Или же другой вариант, который я уже упоминала. Проводить выплату по 70 счету, а затем уже «Операцией» переносить суммы с 70 на 73 счет.

6. при формировании ведомости для выплаты компенсации (основная на зп распроведена) не подтягиваются суммы компенсации (( в в поле «Учитывать как» указано «Прочие расчеты с персоналом»..

   1. Они не подтягиваются скорее всего потому что попали уже в Ведомость на выплату зарплаты. Поэтому вначале нужно создавать Ведомость со значением в поле ««Учитывать как» — «Прочие расчеты с персоналом». А затем уже во вторую Ведомость будут попадать все оставшиеся суммы.

7. в ведомость подтянулась компенсация, за апрель-июль, а март-февраль выпал, я так понимаю у меня проблема в правильной настройке самой компенсации, как перенастроить, что бы компенсация была в ФОТ, но не облагалась взносами и НДФЛ, тогда я понимаю, что выплата попадет в одну ведомость (правда через 70 сч) и не будет висеть на долгах

   1. Я правильно поняла, что вы хотите компенсацию сделать, чтобы она при начислении попадала в Кредит 70 счета? Тогда в настройка компенсации на вкладке «Налоги, взносы, бухучет» в поле «Учитывать как» выберите значение «Расчеты по оплате труда».
      Я предлагаю вам путем копирования уже созданного вашего начисления создать новую компенсацию и в ней установить такие настройки. Потому что если вдруг вы сейчас будете что-то пересчитывать за прошлые периоды или будете перезаполнять Ведомости, то аналитика может «разъехаться». После создания новой компенсации необходимо будет отменить старую компенсацию у сотрудников и назначить новую.

      что бы компенсация была в ФОТ
      Если вы хотите компенсацию учитывать в ФОТ, то в настройках компенсации на вкладке «Основное» установите флажок «Включать в ФОТ».

Комментарии закрыты.