Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как правильно провести начисление и выплату компенсации сотовой связи (не облагаемой взносами и ндфл) в 1сЗуп?
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Подскажите это будет постоянная ежемесячная сумма или же она будет каким-то образом рассчитываться?
сумма ежемесячнная фиксированная 100 рублей
Приложение
Здравствуйте!
Я же правильно понимаю, что сумма будет одинаковой для всех сотрудников?
Если это так, то можно создать постоянный показатель (Настройка — Показатели) для организации под названием, например, «Компенсация сотовой связи» (скриншот №1 ).
Для ввода с определенного числа размера компенсации создайте «Шаблон ввода исходных данных» (Настройка — Шаблон ввода исходных данных). (скриншот №2).
В «Назначении начисления» выберите «Прочие начисления и выплаты» и укажите, что начислением выполняется ежемесячно. В формуле выберите созданный показатель «КомпенсацияСотовойСвязи»
На вкладке «Налоги, взносы, бухучет» укажите, что начисление не облагается НДФЛ, а «Виде дохода» по страховым взносам установите «Доходы, целиком не облагаемые страховыми взносами, кроме пособий за счет ФСС и денежного довольствия военнослужащих».
Ввести значение компенсации в целом для организации следует через журнал «Данные для расчета зарплаты» (Зарплата — Данные для расчета зарплаты) через шаблон «Ввод размера компенсации сотовой связи по организации».
Назначить начисление в качестве планового можно документом «Назначение планового начисления» (Зарплата — Изменение оплаты сотрудников). Указать дату, начиная, с которой это начисление действует и в табличную часть подобрать сотрудников.
Можно использовать для этих же целей документ «Изменение плановых начислений». Подобрать в него сотрудников и по кнопке «Начисления» — Добавить начисление всем сотрудникам.
Рассчитываться компенсация будет в документе «Начисление зарплаты и взносов».
спасибо, а как быть с выплатой компенсации? она садится на 70 сч, а на 73 сч растёт дебиторка
вернее на 70 дебиторка, а на 73 кредиторка (когда синхронизирую с 1С БУХ)
Судя по проводкам вы не выплачиваете сотруднику компенсацию за сотовую связь, а удерживаете 100 руб. с него?
В вопросе вы написали » провести начисление и выплату компенсации».
Поясните пожалуйста вы все-таки начисляете и выплачиваете эту сумму сотруднику в ЗУП 3 или хотите ее с него удержать?
это начисление сотрудникам компенсации, при синхронизации с БУХ встают проводки 91.02/73.03 100 комп сот связи, а в ведомости на выплату зп автоматом включается сумма компенсации 100 и проводки встают 70/51 зп+комп 100, в итоге на Д70 остается как бы лишняя компенсация, а на К 73 как будто не выплаченная…
1. Каким документом вы сейчас начисляете компенсацию, когда она попадает на К-т счета 73.03?
2. Вы хотите, чтобы компенсация начислялась по К-ту счета 73 или 70?
3. Как вариант закрытия сумм между 70 и 73 счетом — это внесение «Операции» в 1С:Бухгалтерии.
1. начисляю изменением оплаты труда сотрудника, добавляю новое начисление Компенсация сотовой связи
2.хочу как правильно: начислена комп Д26/К73, выплачена Д73/К51
3. вариант ручками каждый месяц закрывать не мой
Здравствуйте!
Насколько я поняла из скриншотов и предыдущих комментариев сейчас получается, что в Кредите получается проводка по 73 счету, но проблема возникает при выплате суммы, когда суммы относятся к 70 счету.
Если все так, то тут есть некоторые ограничения в программе.
Перед формированием основных Ведомостей на выплату зарплаты для сотрудников с компенсацией придется создавать отдельную Ведомость, в которой в поле «Учитывать как» указывать «Прочие расчеты с персоналом». По кнопке «Заполнить» должны подтянуться суммы компенсации.
После синхронизации с 1С:Бухгалтерией по этой Ведомости в «Списании с расчетного счета» или в «Выдаче наличных» в поле «Вид операции» выбирать «Прочее списание» или «Прочие расходы». Указывать 73 счет. Проводка сформируется по 73 счету по пустой аналитике. После этого придется документом «Операция» закрыть по 73 счету аналитику с пустым субконо.
Или же другой вариант, который я уже упоминала. Проводить выплату по 70 счету, а затем уже «Операцией» переносить суммы с 70 на 73 счет.
при формировании ведомости для выплаты компенсации (основная на зп распроведена) не подтягиваются суммы компенсации (( в в поле «Учитывать как» указано «Прочие расчеты с персоналом»..
Они не подтягиваются скорее всего потому что попали уже в Ведомость на выплату зарплаты. Поэтому вначале нужно создавать Ведомость со значением в поле ««Учитывать как» — «Прочие расчеты с персоналом». А затем уже во вторую Ведомость будут попадать все оставшиеся суммы.
в ведомость подтянулась компенсация, за апрель-июль, а март-февраль выпал, я так понимаю у меня проблема в правильной настройке самой компенсации, как перенастроить, что бы компенсация была в ФОТ, но не облагалась взносами и НДФЛ, тогда я понимаю, что выплата попадет в одну ведомость (правда через 70 сч) и не будет висеть на долгах
Я правильно поняла, что вы хотите компенсацию сделать, чтобы она при начислении попадала в Кредит 70 счета? Тогда в настройка компенсации на вкладке «Налоги, взносы, бухучет» в поле «Учитывать как» выберите значение «Расчеты по оплате труда».
Я предлагаю вам путем копирования уже созданного вашего начисления создать новую компенсацию и в ней установить такие настройки. Потому что если вдруг вы сейчас будете что-то пересчитывать за прошлые периоды или будете перезаполнять Ведомости, то аналитика может «разъехаться». После создания новой компенсации необходимо будет отменить старую компенсацию у сотрудников и назначить новую.
что бы компенсация была в ФОТ
Если вы хотите компенсацию учитывать в ФОТ, то в настройках компенсации на вкладке «Основное» установите флажок «Включать в ФОТ».