Исправление НДФЛ в налоговом учете

1. Здравствуйте!
   Готова посмотреть Вашу базу, жду ее на почту:)
2. Приложение № 1

   

   Приложение № 2

   

   Приложение № 3

   

   Приложение № 4

   

   Доброе утро!
   Получилось разобраться:)
   Предлагаю сделать следующие:
   — В документе Перенос данных из регистра Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ убираем сумму ндфл -305.
   — создаем в июне документ Перерасчет НДФЛ. В этом документе программа сама зарегистрирует ндфл -305 (еще будет -1р, но я пока удалила эту строку. Будет доход, программа сама потом этот рубль пересчитает. сейчас просто не до него 🙂 ).
   Теперь проверяет 6 ндфл:
   — 140 строка на 305 рублей меньше 160.
   Получается, что при формировании 6 ндфл не учитывает документы Перенос данных по этому регистру. Если что-то не будет получаться — напите пожалуйста:)

3. Спасибо большое.
   Проделала, все, что Вы написали. Получается, что с 6-НДФЛ все в порядке, но при следующей выплате (30.06.2023) опять не удерживается 305 руб. и выплачивается на 305 руб. больше.
   А если оставить в Переносах (-305), то с выплатой все в порядке, а с 6-НДФЛ нет, и стр.140=стр.160.
   Не знаю, может, у меня уже глаз замылился, и я не вижу чего-то очевидного

4. Да, что не то в базе и регистрах. Буду еще смотреть, прошу время до завтра.

5. Да, конечно, буду очень признательна, если удастся завершить эту историю
6. Приложение № 1

   

   Приложение № 2

   

   Приложение № 3

   

   Елена, доброе утро!
   Прошу, прощения. Кажется я Вас ввела в заблуждение:(
   Предлагаю отменить документ Перерасчет ндфл. Вернуть строку в документ Перенос данных по регистру расчеты налогоплательщиков с бюджетом по ндфл -305. Единственное в колонке Учитывать выплаченный доход в 6 ндфл поставим значение НЕТ.
   Далее проверила формирование 6 ндфл — там все хорошо.
   Начислила Аванс за июль и выплатила — ндфл в ведомость пришел правильно. Пересортицы по документам основания нет. Надеюсь ничего не забыла:)

7. Доброе утро!
   Мила, сделала, как Вы написали.
   Еще в Переносах у меня была заполнена колонка Вариант удержания (Удержано). Пока это не удалила, стр.140 была равна строке 160.
   Теперь в 6-НДФЛ все хорошо. Будем надеяться, что все закончилось.
   Благодарю Вас за терпение! Огромное спасибо!
   Желаю Вам удачи во всем!!!

8. Пожалуйста!
   Очень рада, что все получилось. Тоже надеюсь, что этот вопрос больше не проявит себя. Приятного дня 🙂

9. Благодарю за проделанную работу, терпение и профессионализм. Успехов и удачи!

   1

Комментарии закрыты.