ГПХ с физическим лицом , единовременное оказание услуг

1. Здравствуйте! Скорее всего в документе «Операция учета НДФЛ» на закладке «Удержано по всем ставкам» не указана сумма дохода в колонке «Сумма выплаченного дохода»:

   

   6-НДФЛ после заполнения суммы:

   

   Расшифровка строки 113:

   

2. Елена, я то проставила, да вверху стоит Сумма выплаченного дохода (2016-2020), т.е. в 2021 году как то по -другому

3. Раньше это поле использовалось для заполнения строки 130 в разделе 2 6-НДФЛ. После изменения формы отчета оно стало не нужно, поэтому разработчики подписали в названии колонки «2016-2020».
   Но т.к сумма из данного поля по-прежнему попадает в 6-НДФЛ (возможно по ошибке), нам позволяет автоматически заполнять сумму выплаченного дохода в отчете. Других вариантов нет. Может быть в будущих версиях разработчики закроют и эту возможность, тогда сумму выплаты придётся заполнять вручную.

4. Так, у меня это поле заполнено, но факта выплаты нет, в 6-НДФЛ не удержано

5. Жду ответ
6. Приложение № 1

   Dogovor.docx

   Добрый день! Высылаю свой пример, в 160 строчку сумма попадает.
   Что нужно проверить:
   1. Даты в документе «Операция учета НДФЛ». Может быть случайно где-то указали апрельскую?
   2. Обособленное подразделение «Договор» указано на закладке «Удержано по всем ставкам», дело может быть в нём.
   3. Проверить дату подписи на титульном листе 6-НДФЛ, она должна быть апрельская.
   4. Если не установлено последнее обновление, лучше установить, возможно это ошибка в программе.

7. Добрый день. Нет, все везде верно, отчет с датой 12.04, но и если 31.03 так же. Договор как подразделение нужен, чтоб уходил именно в ту налоговую. У нас несколько обособок и несколько налоговых, учет по подразделениям
   Изменилось с 2021 графа выплачено

   1. Уточните, пожалуйста, нет ли возможности установить обновление? Хотя бы до ЗУП 3.1.17.135? В этом релизе разработчики внесли масштабные изменения в алгоритм заполнения новой формы 6-НДФЛ. Я пока проверю заполнение на ЗУП 3.1.17.101.

8. Да, в Статистику П-4 не попадает этот договор, а срок до 15-го сдачи

9. В принципе, этот вариант через операции приемлем? Без выплаты в ЗУПе? В статистике тоже нет
10. Приложение № 1

    

    К сожалению, в случае отражения операции через документ «Операция учета НДФЛ» он в П-4 не попадет. Потому что для автоматического заполнения П-4 программе нужно знать какое начисление используется, т.к. настройки берутся из него, а мы начисление нигде не указываем.

11. Для автоматического заполнения П-4 начисление по договорам ГПХ нужно делать специализированными документами.
12. Приложение № 1

    

    Если такой возможности нет, то П-4 необходимо будет дозаполнить вручную. А данную операцию лучше отражать через документ «Начисление прочих доходов» (там можно сразу указать налоги и взносы). Но в П-4 этот документ тоже не попадает.

13. Начисление прочих доходов? Тогда в своде начислений будет?
    Мне не понятно почему для 2016-2020 сумма выплаты указывается, а с 2021 каким документом?

    1. С 2021 года суммы выплаченного дохода не отражаются в регистрах учета по НДфЛ, поэтому их вводить не требуется — С 01.01.2021 г. суммы выплаченного дохода не фиксируются в регистрах для целей учета НДФЛ и не отражаются в отчетах по НДФЛ (ЗУП 3.1.14.369 / 3.1.16.108) .

14. ГПХ через начисление прочих доходов не предусмотрено?
15. Приложение № 1

    

    Можно ввести договор ГПХ через документ «Начисление прочих доходов», но в своде он не отразится.
    Этот способ используется только в том случае, если нельзя использовать обычную цепочку документов «Договор (работы, услуги)» — «Начисление по договорам или «Начисление зарплаты и взносов»

16. Через начисление прочих доходов в 6-НДФЛ прошла как бы выплата и без обновления. Так через операции не получилось из-за релиза?

17. Да, думаю ошибка из-за релиза.

Комментарии закрыты.