Долг при увольнении

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.91/10)

КОРП, редакция 3.1 (3.1.38.69)
Добрый вечер. Завтра увольнение, долг за счет аванса, не было неявок 15-16 сентября и аванс рассчитался за 4 дня вместо 2-х дней.Как быть? Если я внесу долг, как с НДФЛ
быть?

Метки консультации: —
Все комментарии (14)

  1. Осталось удержать 1029, в пересчете НДФЛ нет. Сторно аванса нет. Ведомость не проводится даже если обнуляю долг, чтоб НДФЛ остался

  2. Здравствуйте!

    Судя по всему в вашем случае возникла ситуация, когда зарплата за месяц меньше аванса.
    Эта ошибка искажает учет НДФЛ и возникаю проблемы с расчетами — поэтому сначала исправим ее.
    Для того, чтобы обнаружить ошибку сформируем отчет: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ в ЗУП 3.1

    Если сотрудник попадает в отчет — значит есть ошибка.
    Способы исправления разбираем в статье: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса

    Самый простой — Способ 1:
    Вернуться в Начисление за первую половину месяца и пересчитать сотрудника.

    При этом, чтобы аванс по работнику пересчитался, на момент расчета по сотруднику должны быть распроведены Начисление зарплаты и взносов и Ведомость на выплату окончательной зарплаты за этот месяц, а также документ увольнение.

    После того, как разберемся с этой ошибкой, пишите, будем разбираться с возвратом задолженности.

  3. Марина, аванс же перечислен сегодня и пособие по бл за 3 дня, увольнение завтра. если пересчитаю аванс по Проценко, а ведомость на выплату авансу менять нельзя. У меня нет Начисления зарплаты, есть Начисление за первую половину и документ увольнение

  4. Да, ве верно ведомость не трогаем (только аванс пересчитываем)
    Правильно понимаю, что отклонение в универсальном отчете есть?
    Если отклонение есть — значит есть ошибка. В этом случае ошибку то нужно исправлять.
    Для исправления достаточно только пересчитать начисление аванса.
    Выплату аванса мы при этом не трогаем. Т.е. то что сотрудник получил больше по ведомости в программе останется. Просто мы приведем начисленную сумму в соответствие с той которая положена сотруднику (она должна быть меньше, чем начислили изначально).

  5. В Универс. был Проценко, пересчет сделала, расчетный листок так и остался, а 59 р осталось удержать, а что сделать?

  8. В Универс. теперь нет, а расчетный как и был, выплата была как за 4 дня в авансе, документ увольнения видимо так повлиял

  9. Теперь все верно. Полная сумма долга получается (сумма на руки + НДФЛ)
    391,87 + 59 =450,87

    Поэтому можем поступить следующим образом:
    — если сотрудник вернет долг (например в кассу или на счет) в сумме 450,87 (оформляем возврат сотрудником задолженности на 450,87)
    — далее оформляем возврат НДФЛ на сумму 59 руб. и выплачиваем его (этим закрываем излишне удержанный налог 59 руб.0
    В результате сальдо в РЛ будет 0 и излишне удержанного НДФЛ не будет
    Подробно порядок действий разбираем в статье (решение с выплатой возврата): Возврат сотрудником задолженности в ЗУП 3.1

  10. Не увидела ваше последнее собщение.
    Возврат сотрудником задолженности лучше оформить в сумме 450,87
    Это позволит выплатить возврат НДФЛ в сумме 59 руб. и закрыть излишне удержанный НДФЛ, который мы видим в Подробном анализе НДФЛ

  11. Сложно гл. бухг. объяснить, ведь возврат задолженности на 391 формируется, возврат НДФЛ не формируется- руками строку добавлять? А не проще ведомость с минусом 59 НДФЛ сделать?

  13. Если вариант с возвратом не подходит то можно скорректиировать удержанный НДФЛ Операцией учета НДФЛ.
    Этот вариант Юля разбирает в видео к статье (видео выделено красным): Возврат сотрудником задолженности в ЗУП 3.1
Добавить комментарий