Добрый день.
Предприятие заключило договор оказания услуг с физлицом, по условиям которого каждый месяц, начиная с февраля 2024 г. выплачивается аванс определенную сумм до конца года, а акты выполненных работ предоставляются в июне и в декабре 2024 г.
Как правильно отразить акт выполненных работ в ЗУП?
НДФЛ отражали по 3 пункту из статьи «Авансы по ГПХ».
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В Июне и в Декабре внесите документы «Акт приемки выполненных работ» на суммы, подписанные по акту. Эти суммы будут включать и какую-то сумму, выплаченного к тому времени аванса. Как описано в п. 3 статьи, вам потребуется ввести в месяце акта документ «Операция учета НДФЛ». В нем заполнить три вкладки: «Доходы», «Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов» и «Удержано по всем ставкам», но суммы указать с минусом на суммы аванса и исчисленного, удержанного НДФЛ с него.
Обратите внимание, что при создании Ведомости за март по сотруднику подгрузится минусовая сумма за февраль. Вам нужно ее исправить на сумму выплачиваемого аванса за март. А уже когда будете выплачивать сумму за июнь, то выплаченный аванс будет учтен.
Если у вас возникли вопросы по какому-то из этапов пункта 3 из статьи, то напишите что конкретно не получается, можно с указанием цифр. Описанная в статье схема работает в текущих релизах ЗУП 3.
Добрый день!
Спасибо за ответ.
Не получается провести акт выполненных работ, программа выдает ошибку.
Подскажите как правильно в договоре указать оплату: с ежемесячными авансовыми платежами?
Здравствуйте!
Не получается провести акт выполненных работ, программа выдает ошибку.
Ошибка из-за того, что в «Акте» не заполнен реквизит «Дата выплаты» (расположен над полем «Руководитель»). Укажите дату, когда вы планируете выплатить сумму по акту (в Ведомости у вас загрузится сумма за минусом выплаченного аванса).
Подскажите как правильно в договоре указать оплату: с ежемесячными авансовыми платежами?
В Договоре «Способ оплаты» должен быть выбран «по актам выполненных работ»
Договор заполнен так.
«Способ оплаты» нужно выбрать «по актам выполненных работ»
Спасибо, по п. 3 все выполнила, но взносы не начислены. В чем может быть проблема?
1. Вообще никакие взносы не начислены или не начислены взносы по ФСС НС? Если по ФСС НС, то они не должны начисляться, т.к. в «Договоре» у вас не установлен флажок «Подлежит страхованию от несчастных случаев»
2. Проведите «Начисление зарплаты и взносов», где не рассчитались взносы. В разделе «Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам» сформируйте отчет «Карточка учета страховых взносов». Выберите сотрудника и укажите в качестве период весь 2024 год.
Пришлите пожалуйста отчет в формате pdf.
Если у вас изначально в «Договоре» переключатель был установлен в положение «в конце срока с ежемесячными авансовыми платежами», то в «Начислении зарплаты и взносов» ежемесячно на вкладку «Договоры» должна была попадать сумма 665 300 руб. и с нее рассчитываться взносы.
1. Взносы не начислены никакие.
2. Направляю Карточку учета страховых взносов.
В договоре изначально было по актам выполненных работ.
Подскажите а вы случайно не документом «Начисление по договорам» рассчитали сумму? Если это так, то в этом документе взносы не рассчитываются.
Тогда можно или заполнить документ «Начисление зарплаты и взносов» за Июль и на вкладке «Взносы» должна появиться сумма или создать документ «Перерасчет страховых взносов» (Налоги и взносы — Перерасчеты страховых взносов). В документе в качестве «Месяца регистрации» указать «Июль 2024», выбрать «Расчетный период» — 2024 год и нажать кнопку «Рассчитать». Взносы должны появиться на вкладке «Исчисленные взносы».
Я начисляла документом «Начисление зарплаты и взносов».
С помощью документа получилось начислить.
Благодарю за помощь.
Отлично! Очень рада, что все получилось! 🙂