Аванс по договору ГПХ

1. Здравствуйте!

   В Июне и в Декабре внесите документы «Акт приемки выполненных работ» на суммы, подписанные по акту. Эти суммы будут включать и какую-то сумму, выплаченного к тому времени аванса. Как описано в п. 3 статьи, вам потребуется ввести в месяце акта документ «Операция учета НДФЛ». В нем заполнить три вкладки: «Доходы», «Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов» и «Удержано по всем ставкам», но суммы указать с минусом на суммы аванса и исчисленного, удержанного НДФЛ с него.

   Обратите внимание, что при создании Ведомости за март по сотруднику подгрузится минусовая сумма за февраль. Вам нужно ее исправить на сумму выплачиваемого аванса за март. А уже когда будете выплачивать сумму за июнь, то выплаченный аванс будет учтен.

   Если у вас возникли вопросы по какому-то из этапов пункта 3 из статьи, то напишите что конкретно не получается, можно с указанием цифр. Описанная в статье схема работает в текущих релизах ЗУП 3.

2. Добрый день!
   Спасибо за ответ.
   Не получается провести акт выполненных работ, программа выдает ошибку.
   Подскажите как правильно в договоре указать оплату: с ежемесячными авансовыми платежами?

   1. Здравствуйте!
      Не получается провести акт выполненных работ, программа выдает ошибку.
      Ошибка из-за того, что в «Акте» не заполнен реквизит «Дата выплаты» (расположен над полем «Руководитель»). Укажите дату, когда вы планируете выплатить сумму по акту (в Ведомости у вас загрузится сумма за минусом выплаченного аванса).

      Подскажите как правильно в договоре указать оплату: с ежемесячными авансовыми платежами?
      В Договоре «Способ оплаты» должен быть выбран «по актам выполненных работ»

      1

3. Договор заполнен так.

   1. «Способ оплаты» нужно выбрать «по актам выполненных работ»

4. Спасибо, по п. 3 все выполнила, но взносы не начислены. В чем может быть проблема?

   1. 1. Вообще никакие взносы не начислены или не начислены взносы по ФСС НС? Если по ФСС НС, то они не должны начисляться, т.к. в «Договоре» у вас не установлен флажок «Подлежит страхованию от несчастных случаев»
      2. Проведите «Начисление зарплаты и взносов», где не рассчитались взносы. В разделе «Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам» сформируйте отчет «Карточка учета страховых взносов». Выберите сотрудника и укажите в качестве период весь 2024 год.
      Пришлите пожалуйста отчет в формате pdf.
      Если у вас изначально в «Договоре» переключатель был установлен в положение «в конце срока с ежемесячными авансовыми платежами», то в «Начислении зарплаты и взносов» ежемесячно на вкладку «Договоры» должна была попадать сумма 665 300 руб. и с нее рассчитываться взносы.

5. 1. Взносы не начислены никакие.
   2. Направляю Карточку учета страховых взносов.
   В договоре изначально было по актам выполненных работ.

   1. Подскажите а вы случайно не документом «Начисление по договорам» рассчитали сумму? Если это так, то в этом документе взносы не рассчитываются.
      Тогда можно или заполнить документ «Начисление зарплаты и взносов» за Июль и на вкладке «Взносы» должна появиться сумма или создать документ «Перерасчет страховых взносов» (Налоги и взносы — Перерасчеты страховых взносов). В документе в качестве «Месяца регистрации» указать «Июль 2024», выбрать «Расчетный период» — 2024 год и нажать кнопку «Рассчитать». Взносы должны появиться на вкладке «Исчисленные взносы».

6. Я начисляла документом «Начисление зарплаты и взносов».
   С помощью документа получилось начислить.
   Благодарю за помощь.

   1. Отлично! Очень рада, что все получилось! 🙂

Комментарии закрыты.