6-НДФЛ расхождения по ИФНС — операция учета НДФЛ

Добрый день! Подскажите, что мне нужно сделать, чтобы во всех регистрах заполнилась другая налоговая -6677? По регистру \»Учет доходов..\» все верно заполнено (скрин 3), по регистру \»расчеты налогоплательщиков…\» — через одну правильно (скрин 2), а по регистру \»расчеты налоговых агентов..\» вообще все налоговые не те подцепились, причем еще и документы Перечисления НДФЛ прицепились по другим сотруникам (скрин 1) — в реестрах перечисленных сумм фигурирует и эта сотрудница. Всего-то 2 документа, а такая чехарда. Я уже перезаполнила в каждом нужное подразделение с привязкой к регистрации, и перепровела не один раз. Никак не получается. Помогите, пожалуйста!

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (15)

  1. Приложение

    расчеты налогоплательщиков — скрин 2

  2. Приложение

    расчеты налоговых агентов -скрин 1

  3. Приложение

    Доброе утро! Сегодня на тестовой базе проделала следующие операции — распровела все документы «Перечисление НДФЛ», которые прицепились к этой сотруднице. Затем удалила эти два документа «Операция учета НДФЛ» и создала их заново. Затем вновь провела распроведенные документы «Перечисление НДФЛ». В итоге я добилась результата, налоговая по двум регистрам встала правильная и в отчете, и в 6-НДФЛ отражение идет по инспекции 6671. Только в одном регистре «Расчеты налоговых агентов» осталась ИФНС 35 (скрин), но она вроде как не мешает. Можно ли как-то добиться чтобы и здесь осталась только инспекция 6671 или можно оставить так, как есть?

    1. Здравствуйте!

      В исходном вопросе Вы написали: «Подскажите, что мне нужно сделать, чтобы во всех регистрах заполнилась другая налоговая -6677?»

      Здесь Вы пишите: «В итоге я добилась результата … отражение идет по инспекции 6671».
      Вы в первом сообщении допустили опечатку? Вы имели ввиду, что все доходы учтенные в документе «Операция учета по НДФЛ» должны пройти именно по налоговой 6671, а не по той, название которой начинается с «Инспекция федеральной налоговой службы #35…»?

      И ещё я не совсем понял, почему Вы доход, исчисление и удержание регистрируете документом «Операция учета НДФЛ», а не одним из документом начисления зарплаты? Что это за доход?

      Также уточните Ваш вопрос по 1С ЗУП или 1С Бухгалтерия?

      1. Добрый день! Да. я опечаталась. налоговая должна быть 6671. У меня все получилось! остался один вопрос- нужно ли регистрировать при таких операциях «Операция учета по НДФЛ» документ «Перечисление НДФЛ в бюджет» или не нужно?

        1. Факт перечисления НДФЛ конечно нужно отразить, но если Вы отражаете перечисление документом «Перечисление НДФЛ в бюджет», то надо проследить, что после его проведения сумма распределилась именно по тем сотруднкам (сотруднику), по которым Вы и предполагали (для этого посмотреть регистр «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ»).

          Ещё можно отразить факт перечисления документом «Операция учета НДФЛ», но придется ввести отдельный документ, поскольку дата перечисления скорее всего будет отличаться от даты начисления дохода (исчисления НДФЛ)

          1. Приложение

            Насколько я поняла, факт перечисления отражается самим документом «Операция учета по НДФЛ». Во-первых, потому что при регистрации «Перечисление НДФЛ в бюджет» — документ пустой — ни к какому сотруднику не подцепляется (скрин), а во-вторых, в 6-НДФЛ и в отчете все заполнено, как будто НДФЛ перечислен. Правильно я рассуждаю?

            1. Чтобы понять каким документом зарегистрирован факт перечисления налога (и зарегистрирован ли вообще), пришлите скрин содержимого регистра накопления «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» с отбором по этому сотруднику (чтобы были видны: вид движения, период, сумма, Регистратор). Именно в этом регистре расходными движениями отражается перечисление НДФЛ.

              1. Приложение

                направляю скрин. Получается, что я была права.

                1. Да. Получается, что НДФЛ зарегистрирован, как перечисленный, поэтому вводить документ Перечисление НДФЛ в бюджет не имеет смысла

Комментарии закрыты