Здравствуйте, ЗУП 3.1.18.217 1С:Предприятие 8.3.18.1520
Сотрудник 27.08.21 отработал ночь и ушел на больничный с 27.08.21 по 09.09.21. Больничный оформили 10.09.21, зарплату за август уже посчитали, 27.08.21 был оплачен как отработанный. В документе «Больничный» оплата за 27.08.21 сторнируется, налог уменьшается на исчисленный со сторнируемой суммы. Больничный выплатили вместе с зарплатой в октябре.
В 6-НДФЛ эта разница отображаетя в строке 180 Раздела 2. Можно ее как-то убрать или так и должно быть ?
Заранее спасибо!
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Т.к. у вас уменьшился исчисленный НДФЛ, то появился излишне удержанный НДФЛ.
В поле 180 показывается общая сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом, нарастающим итогом с начала налогового периода. В 1С рассчитывается излишне удержанный налог на конец отчетного периода. На 30.09.2021 у вас именно такая ситуация.
После обнаружения излишне удержанного НДФЛ необходимо сообщить об этом сотруднику. Если он напишет заявление, то сделать возврат НДФЛ в программе — зарегистрировать его документом «Возврат НДФЛ» и потом выплатить сумму. В бюджет перечислить налога меньше, на сумму возврата по НДФЛ.
При возврате НДФЛ есть особенность в ЗУП 3 при перечислении НДФЛ. Посмотрите об этом подробнее в этой публикации — КАК СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПРИ ВОЗВРАТЕ НДФЛ НЕ ИЗМЕНЯЛСЯ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЙ НДФЛ ПРОШЛОГО ПЕРИОДА
Если сотрудник не напишет заявление, то НДФЛ можно зачитывать. Как это сделать описано в статье — ЗАЧЕТ ИЗЛИШНЕ УДЕРЖАННОГО НДФЛ
После возврата или зачета НДФЛ в годовом 6-НДФЛ сумма из 180 строки уйдет.
Здравствуйте, Ольга, спасибо огромное!
Пожалуйста! Рада была помочь! 🙂