4-фсс

Вопрос задал Наталья М. (Саратов, Саратовская область)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Здравствуйте!
В одном из семинаром было показано как заполнять оплату в расчете 4-фсс. Создать отчет в зуп синхронизировать с бухгалтерией и заполнить отчет в бухгалтерии. Оплата должна проставиться в отчет. Но у меня она не подставляется. Почему?

Все комментарии (19)

  1. Добрый день, Наталья.
    Я правильно вас понимаю, что вы зарплату рассчитываете в ЗУП и 4-ФСС заполняете там же?
    Дайте, пожалуйста ссылку на семинар о котором вы говорите.

  2. Здравствуйте!
    Разобрались. Но возник другой вопрос.
    Остатки на начало года не сходятся. Т.к. было финансирование из фсс. Эти суммы вводятся вручную и теперь остатки всегда придется менять вручную? Может возможно это исправить?

  3. Добрый день, Наталья.
    Уточните, пожалуйста, какое было финансирование их ФСС? Сформируйте ОСВ по счету 69.01 до поступления финансирования. Каким документом вы отразили финансирование. Приведите, пожалуйста скрины.

  4. финансирование было на предупреждение травматизма. В 4-фсс вручную вносим в таблицу 2 стр 15 (по месяцам соответственно — в месяце выделения средств). Счет 69.11 Взносы на НС.

  5. Добрый день, Наталья.
    Полученное финансирование расходов на сокращение производственного травматизма в программе отражается в зависимости от того, когда получены средства от ФСС:
    1 Сначала получено решение от ФСС, а потом произведены расходы.
    — Дт 76.05 Кт. 86.01 документ Операция, введенная вручную
    — Расходы, понесенные, например, на спецодежду отражаете документом Поступление (акт, накладная).
    — Начисление страховых взносов НС документ Начисление зарплаты.
    — На стоимость приобретенной спецодежды уменьшаете страховые взносы НС документ Операция, введенная вручную Дт 69.11 Кт 76.05
    — Отразите доходы будущих периодов Дт 86.01 Кт 98.02 на сумму произведенных расходов.
    — Признан доход в сумме произведенных расходов документ Операция, введенная вручную Дт 98.02 Кт 91.01
    2. Учет расходов, например, на аттестацию до получения решения от ФСС.
    — Отражение услуг на аттестацию документ Поступление (акт, накладная) Дт 20 Кт 60
    — Получены от ФСС решение о финансировании документ Операция, введенная вручную Дт 76.05 Кт 86.01
    . Начисление страховых взносов НС документ Начисление зарплаты.
    — На стоимость услуг аттестации уменьшаете страховые взносы НС документ Операция, введенная вручную Дт 69.11 Кт 76.05
    — Отразите доходы в сумме расходов на аттестацию Дт 86.01 Кт 91.01 на сумму произведенных расходов.
    Израсходованные средства отражаются в гр. 4 стр. 9 таблицы 8 раздела 2. Если я правильно понимаю у вас расходов произведено больше чем начислено страховых взносов на НС вам ФСС возмещает эти расходы. Документ Поступление на расчетный счет Дт 51 Кт 69.11

  6. Расходы возвращать на р/с не стали. Они пошли в уменьшение уплаты взноса. В бухгалтерии проводки сделаны. Как в ЗУП отразить? Мы их вручную в 4-фсс ставили весь прошлый год. Теперь остаток на начало года не сходится.

  7. Добрый день, Наталья.
    Уточните, пожалуйста, где вы формируете отчет 4-ФСС. в ЗУП или в Бухгалтерии. Приведите скрин карточки счета 69.11

  8. Отчет формируем в ЗУП.
    Карточку прилагаю.

  9. Отчет формируем в зуп 3. Раньше работали с 2,5 (2018 год вели параллельно)
    карточку прилагаю.

  10. Добрый день, Наталья.
    У вас 19.04.2018 г. Списание с расчетного счета 1 руб. (Пени доначислено/уплачено (самостоятельно) Этим документом в перечислили ПЕНИ. Вы не отразили в учете начисление ПЕНИ, поэтому у вас и не идет остаток на конец года на 1 руб. Необходимо в учете отразить начисление ПЕНИ документ Операция, введенная вручную Дт 91.02 Кт 69.11 сумма 1 руб. Посмотрите наш материал: Как правильно отразить начисление пеней по налогу на прибыль? .

  11. остаток на начало года не идет на сумму финансирования. т.е. 2000 рублей. А этот рубль не при чем.

  12. Добрый день, Наталья.
    Вы считаете остаток на сч. 69.11 на начало 2019 г. должен быть 2000 руб.? Объясните, пожалуйста почему?
    Я считаю, что остаток должен быть 340,82 руб., т.е. сумма начисленных взносов за декабрь 2018 г., но еще не оплаченная. Объясняю:
    1. На 19.04.2018 г. остаток по сч. 69.11 равен нулю. Так как вы ежемесячно перечисляли сумму начисленных взносов (начислили — перечислили).
    2. 19.04.2018 г. Перечисляете Пени в размере 1 руб. Так как вы в программе не выполнили операцию по начислению Пени. По дебиту счета отражается задолженность ФСС перед вашей организацией.
    3. 30.04.18 г. Начисляете ЗП взносы — 327,85 и 16.05.18 г. эту же сумму перечисляете в ФСС. Остаток по Дт 69.11 — 1 руб.
    4. 26.05.18 г. отражаете финансирование ФСС. Остаток по Дт. 69.11 — 2001 руб. То есть вам должен ФСС.
    5. Вы пишите, что ФСС вам финансирование на р/с не перечислял. Они пошли в уменьшение уплаты взносов. Поэтому, начиная с 31.05.18 г. по 30,09.18 г. вы начисление взносов делаете, а перечисления нет. У вас ежемесячно уменьшается задолженность фонда перед вами.
    6. 31.10.28 г. начислено взносов 364,09 руб. Остаток от финансирования на 31.10.18 г.- 171,86.
    Разницу между начисленными взносами за октябрь и остатком финансирования (364,09-171,86 = 192,23) вы перечисляете 15.12.18 г. Остаток по ДТ 69.11 – 1 руб. (перечисленное, но не начисленное Пени).
    7. 31.12.18 Начисляете взносы в сумме 340,82 руб. Такой остаток и должен быть у вас на сч. 69.11

  13. в зуп не отражается нигде финансирование! Мы его кажды

  14. Мы его каждый квартал отражали в 4-фсс вручную. Соответственно если не отражать вручную, то и остаток не сойдется. С 1 января 2019 уже не отражаем, так как год закрыт. И остаток должен проставляться 339,82, а отображается без учета 2000 т.е. 2339,82. Пени в 1 рубль были начислены в 2017 году, а оплачены в 2018! Это здесь совсем ни при чем.

  15. Наталья, в бухгалтерии у вас остаток на счете 69.11 верные, у вас не верные остатки в отчете 4-ФСС, который вы формируете в ЗУП. Правильно? Вы можете сформируйте отчет 4-ФСС в Бухгалтерии. Или задайте вопрос кураторам ЗУП, как правильно сформировать отчет 4-ФСС при финансировании из фонда.

  16. Т.е. мне еще один вопром задать, но только Зуп? Вы не можете им перенаправить?

  17. Наталья, в ближайшее время вопрос будет переведен в ЗУП.

  18. Здравствуйте!

    Посмотрите обсуждение по аналогичному вопросу: Задолженность в 4-ФСС.
    Скорректируйте остаток документом «Уплата страховых взносов в фонды».

Комментарии закрыты.