Зависший рубль

Индивидуальную консультацию запросил Мария К. (Екатеринбург)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый день, после вышедшего письма ФНС и переброски с выплат по среднему с РК по уволенной завис в Бухгалтерии рубль, как сейчас с ним поступить?

Метки вопроса: БП 3.0. НДФЛ

Все комментарии (8)

  1. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, из ЗУП скриншот отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 31.12.25 с отбором по сотруднику, проверим учет по НДФЛ и определимся с корректировкой.

  2. Елена, здравствуйте, во вложении скриншот

  3. Добрый день! Здесь получается по общей сумме 1 руб НДФЛ был не удержан:
    112 252,19*13% = 14 593
    Т.е. доначисление должно было пройти до перерасчета.
    Как вариант можно до конца года показывать 1 рубль в строке 170 6-НДФЛ, а потом по итогам года списать документом Операция учета НДФЛ в ЗУП, заполнив закладку Передано в налоговый орган.

  4. Елена, на последнем скриншоте, как раз операция учета НДФЛ в ЗУП и я показала вкладку Передано в налоговый орган, это в ЗУП, с ним я разобралась, а вот в Бух по ОСВ 70 сч, висит этот рубль, как с ним быть?

  5. Дело в том, что документ Операция учета НДФЛ проведен декабрем 2025. Поэтому автоматически сторно проводки в Бухгалтерии пройдет тоже в декабре 2025 документом Отражение зарплаты в бухучете.

  6. ок, поняла, т.е отдельно проводить в Бухгалтерии ничего не нужно, правильно?

  7. Да, всё верно, в декабре сторно-проводка перегрузится по синхронизации.
    Единственное нужно будет у неё значение субконто Виды платежей в бюджет (фонды) с Налог (взносы): доначислено / уплачено (по акту проверки) на Налог (взносы): начислено / уплачено поменять и указать сумму со знаком минус.

     1

Комментарии закрыты.