Заполнение раздела 7 декларации по НДС в 1С, если проценты по займу начислены в ЗУП

1. Здравствуйте!

   Уточните, пожалуйста, включен ли раздельный учет НДС в 1С:Бухгалтерия (Главное — Налоги и отчеты — НДС — Ведется раздельный учет…).

   Приложите скрины, как отражены проводки по займам в 1С БП — табличная часть документа, проводки, регистры.
   Как оплата отражена по % от физ лиц тоже приложите. Как заполнен документ и все его движения по ДтКт.
   

   1. Проценты по займам и тело займа удерживается из заработной платы. Раздельный учет включен.
      Скрин прилагаю

      1. Спасибо за уточнение.
         В карточку провалитесь, пожалуйста, скрин самого документа, как заполнен все вкладки и проводки по кнопке ДтКт.
         По выплате %. Правильно понимаю, что % не возвращают вам на счет, а их удерживают из зарплаты.

2. Верно, проценты не возвращают на счет, удерживаются из зарплаты

   1. Спасибо за уточнение.
      В ближайшее время выйдет обновленная статья в общем и целом, как учет вести в целях заполнения раздела 7 декларации по НДС. Ссылку пришлю.
      Если прямо по вашему вопросу, то так
      Как отражать займы, выданные сотрудникам при синхронизации 1С БП с ЗУП, чтобы заполнялся раздел 7 декларации по НДС?
      Но еще один вариант протестирую, который можно в вашем случае применить, как обходной. И напишу отдельно.
      Более подробно планировала здесь обсудить этот вопрос
      [16.04.2021 эфир] Декларация по НДС за 1 квартал 2021 в 1С
      Есть возможность подождать семинар или надо срочно отразить?
      В переписке в ЛК всей проблемы не раскрыть, а на семинаре будут понятным все + и — автозаполнения и нужно ли оно вообще вам. Не хочется, чтобы вы делали сложную работу для автозаполнения, которая по сути не нужна.
      И по раздельному учету НДС — еще какие-то операции без НДС и 0% есть? Много в общем и целом таких операций и операций по займам?

      И для полноты картины, чтобы полностью ваш пример отработать. Еще скрин, как перечисление займа отражаете в 1С БП.
      

3. Добрый день!
   Прилагаю еще один скрин. Операций по займам с сотрудниками ежемесячно 5-15шт, есть займы юр.лицам, операции по реализации российского программного обеспечения.

   1. Здравствуйте!

      Спасибо за уточнение.
      В вашем случае можно заполнить р.7 декларации по НДС автоматом. Но с обходным маневром.
      С учетом того, что в принципе есть Без НДС операции и все равно этим занимаетесь в 1С.
      У вас будет та же схема, как у тех, кто отражает займы юр лица и ведут раздельный учет НДС в 1С.
      Мы там используем документ Реализация (акт, накладная, УПД). В карточке номенклатуры указываем код операции. Номенклатура у нас Проценты по займам выданным с видом Услуга.
      Но вам не нужны проводки — они уже приезжают из ЗУП.
      Поэтому включаете ручное редактирование документа по ДтКт и удаляете проводку на первой вкладке.
      В общей схеме есть Корректировка долга. Вам она тоже не нужна, потому что у вас проводки другие через 73 счет. Ничего не надо корректировать.
      Все остальное так же, как в общей схеме.
      Что по документу реализации порекомендую. Там просто для наглядности, когда заведете Договор займа, то сразу счета учета для договора настройте 73.01. Пусть они подставляются в документ.
      Проводку вы удалите, но в табличной части документа будет 73.01 и будет сразу понятно, что за реализация.
      Чтобы делать по схеме, давайте как статья выйдет, то вам ссылку пришлю. Процесс из множества шагов, чтобы уже 1 2 3 идти и сверяться.

4. Спасибо!

   1. Здравствуйте!

      Ссылка на статью
      Как автоматически заполнить Раздел 7 декларации по НДС при выдаче займов?
      .

      1. Добрый день!
         Спасибо за ссылку на статью. По юр.лицам так и делаем. По физ.лицам-сотрудникам пробуем по схеме, описанной Вами выше.

         1. Договорились! Спасибо, что написали.

Комментарии закрыты.