Замена Продавца.

Вопрос задал Сергей И. (Новосибирск)

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.89/10)

Здравствуйте, в 3 квартале 2024г. допущена ошибка при вводе документа Продавца с бумажного носителя. Не верно скопирован контрагент. Номер, дата, сумма счет-фактуры указаны верно.
Вопрос: Как поменять в 1С контрагента и сформировать уточненную декларацию по НДС?

Метки вопроса: —

Все комментарии (15)

  1. Приложение

    Добрый день!

    Через документ «Корректировка поступления», вид операции «Исправление собственной ошибки», изменить можно только ИНН, КПП, номер и дату счет-фактуры.
    Основной алгоритм исправления описан в материале.
    Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки в 1С

    Для полного изменения данных продавца предлагаю внести ручные корректировки в проведение документа «Корректировка поступления».

    1) Формируем документ «Корректировка поступления» — вид операции «Исправление собственной ошибки» — отражать корректировку только в учете НДС.
    На вкладке «Главное» меняем только ИНН и КПП на нового продавца — записываем и проводим документ.

    2) Переходим на вкладку Дт/Кт — галочка «Ручная корректировка».
    Вкладка НДС покупки — исправляем во второй строчке, где суммы с плюсом, в графе «Поставщик» на нужного поставщика.
    В графе «Код вида операции» проставьте 01, так как программа в книгу покупок может ошибочно поставить код 26.
    Больше никаких корректировок не вносим.

    3) В нижней части формы проваливаемся в счет-фактуру.
    По вкладке Дт/Кт — Журнал учета счетов-фактур — Контрагент — исправляем на верного контрагента.

    4) Формируем уточненную декларацию НДС за 3 кв. 2024 г. — доп. листы.
    Будет две записи: сторно и верная запись с контрагентом.

  2. Спасибо, с карандашом проштудировал ответ, буду править в 1С. Прилетело требование сегодня, тоже надо менять контрагента, но там песня другая, задал отдельный вопрос.

  3. Даурия- это верная организация, у неё почему-то в декларации не прописывается номер и дата счет-фактуры? Всяко пытался, не могу понять почему?

  4. Да, всё так. Я уже взял вообще другую организацию, на другом компьютере. Ошибку дает тужу, нет в приложении раздела 8 декларации номера счет-фактуры по новой организации. Напрашивается вывод: или в алгоритме действий что-то пропущено или программная ошибка.

  5. Скорее всего, пропущено в алгоритме действий.
    При формировании примера тоже была такая ситуация, но ее удалось исправить.

    Можно попросить вас в один файл собрать все документы и вкладки по ДтКт по корректировке, я проверю со своим порядком в базе.

  6. Пжл. посмотрите Ваш ответ, первый. Я делал точно, до запятой, как в нем. Может там какую-то кнопку не нажал. Я уже не один раз корректировку удалял, создавал заново. Номер счет фактуры не появляется.

  7. Спасибо за ожидание.
    Видимых ошибок нет, скорее всего, нарушен порядок в формировании документов.
    Перепроводила документы в определенном порядке.

    Отмените ручные корректировки или полностью поставьте на удаление, включая счет-фактуру.
    Сначала делаем документ «Корректировка поступления», проводим.
    Формируем счет-фактуру и тоже проводим.

    Далее уже заходим в документ «Корректировка» и начинаем проводить исправления по Дт/Кт.
    Потом вносим изменения по ДтКт в счет-фактуру.
    Все должно получиться.

  8. Всё удаляю, 5 раз прошел, счет-фактура в декларации не появляется. Что значит «Формируем счет-фактуру и тоже проводим» . Когда я провожу корректировку, она появляется внизу, я её не формирую нигде отдельно. Я могу только в неё войти, посмотреть и всё?!

  9. Заходила в счет-фактуру и еще раз нажимала «Записать и закрыть».

    Очень странно, что не получается.
    Сейчас этот пример буду делать еще раз в других базах.

  10. Всё, спасибо! Данный вариант не работает. Сделал уточненную декларацию через сторно неверного прихода в ввода верной декларации.

Добавить комментарий