Здравствуйте, в 3 квартале 2024г. допущена ошибка при вводе документа Продавца с бумажного носителя. Не верно скопирован контрагент. Номер, дата, сумма счет-фактуры указаны верно.
Вопрос: Как поменять в 1С контрагента и сформировать уточненную декларацию по НДС?
Все комментарии (15)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Приложение




Добрый день!
Через документ «Корректировка поступления», вид операции «Исправление собственной ошибки», изменить можно только ИНН, КПП, номер и дату счет-фактуры.
Основной алгоритм исправления описан в материале.
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки в 1С
Для полного изменения данных продавца предлагаю внести ручные корректировки в проведение документа «Корректировка поступления».
1) Формируем документ «Корректировка поступления» — вид операции «Исправление собственной ошибки» — отражать корректировку только в учете НДС.
На вкладке «Главное» меняем только ИНН и КПП на нового продавца — записываем и проводим документ.
2) Переходим на вкладку Дт/Кт — галочка «Ручная корректировка».
Вкладка НДС покупки — исправляем во второй строчке, где суммы с плюсом, в графе «Поставщик» на нужного поставщика.
В графе «Код вида операции» проставьте 01, так как программа в книгу покупок может ошибочно поставить код 26.
Больше никаких корректировок не вносим.
3) В нижней части формы проваливаемся в счет-фактуру.
По вкладке Дт/Кт — Журнал учета счетов-фактур — Контрагент — исправляем на верного контрагента.
4) Формируем уточненную декларацию НДС за 3 кв. 2024 г. — доп. листы.
Будет две записи: сторно и верная запись с контрагентом.
Спасибо, с карандашом проштудировал ответ, буду править в 1С. Прилетело требование сегодня, тоже надо менять контрагента, но там песня другая, задал отдельный вопрос.
Хорошо!
Будут вопросы — пишите.
Здравствуйте, проходил точно по методичке, дошел до уточненки, дает ошибку.
Даурия- это верная организация, у неё почему-то в декларации не прописывается номер и дата счет-фактуры? Всяко пытался, не могу понять почему?
Приложение

Посмотрите как сделали корректировку счет-фактуры по вкладке ДтКт.
Да, всё так. Я уже взял вообще другую организацию, на другом компьютере. Ошибку дает тужу, нет в приложении раздела 8 декларации номера счет-фактуры по новой организации. Напрашивается вывод: или в алгоритме действий что-то пропущено или программная ошибка.
Скорее всего, пропущено в алгоритме действий.
При формировании примера тоже была такая ситуация, но ее удалось исправить.
Можно попросить вас в один файл собрать все документы и вкладки по ДтКт по корректировке, я проверю со своим порядком в базе.
Спасибо за терпение
Пжл. посмотрите Ваш ответ, первый. Я делал точно, до запятой, как в нем. Может там какую-то кнопку не нажал. Я уже не один раз корректировку удалял, создавал заново. Номер счет фактуры не появляется.
Спасибо за ожидание.
Видимых ошибок нет, скорее всего, нарушен порядок в формировании документов.
Перепроводила документы в определенном порядке.
Отмените ручные корректировки или полностью поставьте на удаление, включая счет-фактуру.
Сначала делаем документ «Корректировка поступления», проводим.
Формируем счет-фактуру и тоже проводим.
Далее уже заходим в документ «Корректировка» и начинаем проводить исправления по Дт/Кт.
Потом вносим изменения по ДтКт в счет-фактуру.
Все должно получиться.
Всё удаляю, 5 раз прошел, счет-фактура в декларации не появляется. Что значит «Формируем счет-фактуру и тоже проводим» . Когда я провожу корректировку, она появляется внизу, я её не формирую нигде отдельно. Я могу только в неё войти, посмотреть и всё?!
Заходила в счет-фактуру и еще раз нажимала «Записать и закрыть».
Очень странно, что не получается.
Сейчас этот пример буду делать еще раз в других базах.
Всё, спасибо! Данный вариант не работает. Сделал уточненную декларацию через сторно неверного прихода в ввода верной декларации.
Спасибо, что поделились результатом!
Все-таки протестирую этот способ еще раз!