Перенос убытка по 09 и 97 счетам в конце года в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Нина З.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день. Не получается закрытие года при переносе убытков на 97 счет. В прошлые годы делали закрытие месяца декабря отменяли реформацию баланса записывали проводку по переносу 09 счета и убыток на 97 счет в НУ, затем просто проводили реформацию баланса. Теперь программа просит провести снова закрытие месяца и 09 счет в стает и в Дт и Кт. Пока не закроешь декабрь январь не закрывается как сделать правильно. Спасибо.

Метки консультации: —
Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте, Нина.
    Приложите, пожалуйста, скрин Учетной политики с вариантом ведения ПБУ 18/02 в 1С.
    С 2020 должно быть — балансовым методом.
    Все вопросы по организации с ПБУ 18/02 начинайте с — В 1С применяется ПБУ 18/02 балансовым методом (смотря что в УП — оттуда переписываем точную формулировку).
    Уточните редакцию программы, приведите скрин О программе.

    Приложите еще скрин, как отразили перенос убытка по 09 и 97 счетам.

  2. В УП в программе стоит балансовый метод, в проводке по 09 ставлю как описано в списке ошибок только нет только нет отрицательной суммы ВР равной сумме убытка. Просто программа не дает повторно отменить реформацию баланса, что бы не пере проводить закрытие месяца, после внесения проводки, а только сделать новую реформацию баланса. У меня был вопрос «второй» по исправлению реализации в прошлые года, по вашей подсказке я делала отмену реформации баланса вносила исправления и снова делала только реформацию баланса, а здесь так не получается.

  3. Добрый день, я нашла в ваших программах перенос убытков и у меня все получилось. Большое спасибо.

    1. Здравствуйте!

      Спасибо, что написали.
      Алгоритм в общем и целом такой же, как был ранее.
      Но некоторые изменения есть.
      Будет материал обязательно, по которому сможете свериться еще раз.
      И обсудим эту тему еще здесь
      [01.03.2021 эфир] Декларация по налогу на прибыль за 2020 в 1С
      [15.03.2021 эфир] Бухгалтерская отчетность за 2020 в 1С
      .

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Переход на ФСБУ 6//2020 После проведения в закрытии месяца перехода на ФСБУ6 нужно перепровести процедуру "Расчет отложенного налога по ПБУ 18" и "Реформацию баланса"?
  2. Из-за корректировки реализации прошлого периода на увеличение на счете 99.09 завис НДС в 1С Добрый день! После проведения Корректировки реализации в сторону увеличения прошлого периода (после подписания бух. отчетности) в текущем периоде на сч.…
  3. Реформация баланса в середине года в 1С Добрый день. Подскажите, пожалуйста, организация в стадии ликвидации, вместе с ликвидационным балансом необходимо сдать и окончательную бухгалтерскую и налоговую отчетность.…
  4. Перенос убытка в НУ Добрый день! Переношу убыток для НУ на будущие периоды по алгоритму, описанному на вашем сайте. Последовательность соблюдена: 1. перепроведение документов…

Статьи по этой теме

  1. Подготовка к составлению бухгалтерской отчетности в 1С Подготовка к составлению бухгалтерской отчетности Провести инвентаризацию; Внести исправления в учет (если таковые присутствовали); Осуществить реформацию баланса; Провести анализ ОСВ;…
  2. Реформация баланса в 1С На конец года осуществляется реформация баланса при процедуре закрытия месяца в декабре: сальдо по субсчетам и сальдо по синтетическим счетам…
  3. Как сумма полученной субсидии отражается в БУ при реформации баланса в 1С? Организация на УСН (доходы), в декабре 2017 г. получили субсидию "О предоставлении субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства". В декабре…
  4. Закрытие месяца в 1С 8.3 Бухгалтерия пошагово Закрытие месяца в 1С 8.3 Бухгалтерия - один из самых сложных и важных механизмов программы. В данной статье мы рассмотрим…