Перенос убытка по 09 и 97 счетам в конце года в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Нина З.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день. Не получается закрытие года при переносе убытков на 97 счет. В прошлые годы делали закрытие месяца декабря отменяли реформацию баланса записывали проводку по переносу 09 счета и убыток на 97 счет в НУ, затем просто проводили реформацию баланса. Теперь программа просит провести снова закрытие месяца и 09 счет в стает и в Дт и Кт. Пока не закроешь декабрь январь не закрывается как сделать правильно. Спасибо.

Метки вопроса: —
Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте, Нина.
    Приложите, пожалуйста, скрин Учетной политики с вариантом ведения ПБУ 18/02 в 1С.
    С 2020 должно быть — балансовым методом.
    Все вопросы по организации с ПБУ 18/02 начинайте с — В 1С применяется ПБУ 18/02 балансовым методом (смотря что в УП — оттуда переписываем точную формулировку).
    Уточните редакцию программы, приведите скрин О программе.

    Приложите еще скрин, как отразили перенос убытка по 09 и 97 счетам.

  2. В УП в программе стоит балансовый метод, в проводке по 09 ставлю как описано в списке ошибок только нет только нет отрицательной суммы ВР равной сумме убытка. Просто программа не дает повторно отменить реформацию баланса, что бы не пере проводить закрытие месяца, после внесения проводки, а только сделать новую реформацию баланса. У меня был вопрос «второй» по исправлению реализации в прошлые года, по вашей подсказке я делала отмену реформации баланса вносила исправления и снова делала только реформацию баланса, а здесь так не получается.

  3. Добрый день, я нашла в ваших программах перенос убытков и у меня все получилось. Большое спасибо.

    1. Здравствуйте!

      Спасибо, что написали.
      Алгоритм в общем и целом такой же, как был ранее.
      Но некоторые изменения есть.
      Будет материал обязательно, по которому сможете свериться еще раз.
      И обсудим эту тему еще здесь
      [01.03.2021 эфир] Декларация по налогу на прибыль за 2020 в 1С
      [15.03.2021 эфир] Бухгалтерская отчетность за 2020 в 1С
      .

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Перенос убытка в НУ Добрый день! Переношу убыток для НУ на будущие периоды по алгоритму, описанному на вашем сайте. Последовательность соблюдена: 1. перепроведение документов…
  2. Перенос убытка в НУ при ПБУ 18/02, закрытие периода с ошибкой в 1С Добрый день! По итогам 2014г убыток. Для закрытия периода делаю перенос убытка. Делаю при закрытии декабря 2014 1. расчет налога…
  3. Отражение убытка прошлых лет в БУ на счете 09 по ошибке в 1С Добрый день. Подскажите пожалуйста, прошлый бухгалтер отразила убыток за 2019г на сумму 694 735,00 на счете 09 в БУ (операцией введенную…
  4. Перенос убытков Добрый день. Сделал перенос убытков на следующий год согласно информации на сайте, но при проведении реформации баланса появились дополнительные прововдки…

Статьи по этой теме

  1. Реформация баланса в 1С На конец года осуществляется реформация баланса при процедуре закрытия месяца в декабре: сальдо по субсчетам и сальдо по синтетическим счетам…
  2. Как сумма полученной субсидии отражается в БУ при реформации баланса в 1С? Организация на УСН (доходы), в декабре 2017 г. получили субсидию "О предоставлении субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства". В декабре…
  3. Затратный метод учета разниц по ПБУ 18/02. Проверка ПНО, ПНА в 1С После Закрытия периода до Реформации баланса сформировать: ОСВ общая за год только ПР ; ОСВ по счету 99.02.3 «Постоянное налоговое…
  4. Налог на прибыль: перенос убытков прошлых лет без ПБУ 18/02 в 1С Убытки, полученные в НУ по результатам года, можно списать на уменьшение налогооблагаемой базы в последующие налоговые периоды. Из статьи вы…