Добрый день , в этом году переходили на ФСБУ 6 альтернативным способом , после закрытия года на 31.1221 осуществили перевод ОС в МБП и по некоторым ОС установили новый СПИ ., после этих операций закрытие декабря повторно не делали . В этом году программа при закрытии месяца постоянно пишет , что нужно перепровести декабрь . Без повторного перепроведения декабря также не формируется отчет для руководителя — финансовый анализ. Но если мы перепроведем декабрь , то измениться начисленная амортизация за прошлый год , ну и соответственно изменяться другие данные . Что делать в этой ситуации ?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Если есть Перевод ОС в малоценное оборудование, то без перезакрытия не обойтись, т.е. общий подход, который рекомендуют программисты 1С, такой:
1. Отменить регламентную операцию Амортизация и износ основных средств, т.к. амортизация несущественных ОС будет начислена в момент их списания;
2. Провести документ Перевод ОС в малоценное оборудование для списания малоценных ОС на счет 84;
3. Заново выполнить закрытие месяца, начиная с операции Амортизация и износ основных средств, в том числе выполнить операцию Переход на ФСБУ 6 для корректировки амортизации с отнесением разницы на счет 84.
Подробнее разбирали здесь, посмотрите, пожалуйста:
Алгоритм перехода на новые ФСБУ 6, ФСБУ 25 в 1С при ПБУ 18
Важно! Перед выполнением рекомендаций обязательно сделайте копию базы.