Добрый день, просьба помочь в след. ситуации. Мы предприятие ОСНО, реализуем медикаменты (ставки разные), списываем ТМЦ с учетом распределения НДС. Столкнулись с ситуацией, что документ списания не подхватывает всю сумму остатка, остается хвост. В связи с чем это может быть и как исправить? Скрины подкреплены
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Счет затрат в Распределении НДС, если материал уже списан в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Неверный расчет налога на прибыль Добрый день, Подскажите, пожалуйста, в такой ситуации. По итогам отчётного периода компания вышла в убыток. Соответственно, в блоке по налогу…
- Сублизинг Как в программе отразить операции по сублизингу? Мы покупаем в лизинг ОС (будет числиться на нашем балансе). Разбор данной операции…
- Учет НДС При поступлении УПД через Контур Диадок и создании УПД нет в документе счета учета НДС. И проводки по счету 19…
- Закрытие оборотов по Дт и Кт счета 60 в 1С Добрый день, формирую баланс, по одному контрагенту (аренда) возникла не совсем корректная ситуация по ОСВ сч. 60, как правильнее исправить…
Статьи по этой теме
- Агент и принципал на разных системах налогообложения — что с НДС? Минфин рассмотрел 2 ситуации: Ситуация 1 : агент-плательщик НДС реализует от своего имени услуги по договору с принципалом-упрощенцем, который плательщиком…
- Как для сотрудника по основному месту и внешнему совместительству добиться корректного расчета северной надбавки, если для организаций предусмотрен разный процент этой надбавки? Сотрудник работает в 2-х организациях. Учет этих организаций ведем в одной базе 1С ЗУП. Процент северной надбавки в первой организации…
- В ведомости при печати "Реестра перечисленных сумм по НДФЛ" помимо сумм налога из текущего документа выводятся данные за предыдущие периоды В документе Ведомость… на выплату отпуска по одному сотруднику при формировании печатной формы Реестра перечисленных сумм по НДФЛ выводятся все…
- Оплатили поставщику по ставке 20%, отгрузка прошла по ставке НДС 22%, как быть с суммой НДС при УСН? Организация на УСН, в 2025 году поставщику оплатили аванс по ставке НДС 20%. Если отгрузка прошла в январе 2026 по…
Добрый день!
Правильно понимаю, что субсчет 10.05.1, 10.09.1 создали самостоятельно?
Проверьте по материалами, которые учитываются на предопределенных счетах в прогамме- эта ошибка повторяется при Списании или нет?
Да, это пользовательские счета. У нас почти все, что на 10 счете — пользовательские.
Счет 10.09.1 (предопределенный)- закрывается нормально
Спасибо за уточнение.
Ошибка в базе не повторилась, при Списании материалов в производство, списание происходит на всю сумму остатку по материалу.
Соберите, пожалуйста, в один word документ весь цикл по материалу — От поступления До списание, как заполнены сами документ+ движение Дт/Кт.
Особенно обратите внимание на документ списания.
сплошное перепроведение ничего не дало, распределение НДС упорно в проводку ставит счет 10.05.1, а не 44.01
Спасибо за скрин.
В документе Распределение НДС — в нижней табличной части заполняется информация о счетах затрат, на которые списаны ценности и аналитике.
— НДС, подлежащий включению в стоимость, который относится к не переданным материалам/списанным, будет списан с кредита счета 19.03 с третьим субконто «Учитывается в стоимости» в дебет счета 10.05.1
— НДС, подлежащий включению в стоимость, которая относится к уже переданным материалам/списанным, будет списана с кредита счета 19.03 с третьим субконто «Учитывается в стоимости» в дебет счета 44.01.
Если сначала провести Списание, Способ учета НДС: Распределяется.
То в документе Распределение НДС списание НДС на счет 44.01 (скрин прилагаю).
И тогда в Карточке счета 10.05.1 документ Распределения уже не отражается.