Добрый день, как верно в программе исправить поступление товаров и услуг. если они были дважды отражены в программе, в чем разница сторно операцией или корректировка поступления — исправление собственной ошибки?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Задвоин документ поступления от поставщика в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как убрать лишнее Поступление с НДС за прошлый год Добрый день. Программа 1С Предприятие 8.3 версия 3.0. ОСНО. Подскажите, пожалуйста, какими документами сторнировать ошибочно введенное поступление услуг (товаров). Ввела…
- Корректировка поступления из стран ЕАЭС в 1С Здравствуйте. Подскажите как правильно сделать в программе корректировку поступления из ЕАЭС ? Завели поступление и заявление о ввозе. Теперь надо…
- Автоматический подбор Вида операции в документе Поступление на расчетный счет в 1С Добрый день, от каких параметров зависит автоматический выбор вида операции в документе "Поступление на расчетный счёт" при загрузке выписки банка?…
- НДС при покупке электронных услуг у иностранца Добрый день, извините, что поднимаем тему поступления электронных услуг от нерезидента. Суть вопроса: 100% аванс 96 долл. по курсу 64,2199(20.09.2019)-…
Статьи по этой теме
- Завышена стоимость приобретенного оборудования в 1С Как сделать корректировку поступления для оборудования в 1С Бухгалтерия? В программе 1С возможности документа Корректировка поступления при корректировках поступления оборудования…
- Автоматическая подстановка УПД в поступление при УСН в 1С Организация на УСН (доходы-расходы). Как в документе Поступление (акт, накладная, УПД) при регистрации счета-фактуры сменить УПД на счет-фактуру? При оформлении всех поступающих…
- Как учитывать затраты на доступ к программе при УСН в 1С? Приобрели доступ к программе (для многофакторной аутентификации пользователей) в интернет на 12 мес. В БУ оплата за весь период учитывается…
- Как оформить в программе приобретение денежных документов через подотчетное лицо, например, марок почты России? Как оформить в программе поступление денежных документов через подотчетное лицо (например, марки на почте России)? Поступление денежных документов через подотчетное…
Добрый день!
Так как документ дважды внесен в программу, необходимо всю информацию в регистрах БУ, НУ, регистрах накопления обнулить. Т.е. именно документом Сторно мы достигаем нужного результата.
Документ Корректировка поступления с видом операции Исправление собственной ошибки предназначен для внесения исправления ошибок в счет-фактуре полученный, которые допустил пользователь при внесении данных.
А если счет фактура дважды была отражена, и сдана декларация по НДС , тогда каким документом это проводить?
Добрый день!
В случае с задвоением счета -фактуры пользуемся Сторно -документом из меню операции-Операции, введенные в ручную. Для анулирования записей в книге покупок создаем документ
Документ формирует не только сторно проводок, но и движение в регистрах.
Для исправления в Книге покупок и для корректировки Декларации по НДС необходимо сформировать Документ «Отражение НДС к вычету» (меню Операции)
Закладка Главное проставляем все флажки, выбираем документ -основание. Закладка Товары и Услуги заполняется автоматически по кнопке Заполнить
Порядок представления уточненной Декларации можно посмотреть здесь:
Порядок представления уточненной декларации по НДС .
А почему в данном случае не походит корректировка поступления исправление собственной ошибки?
Документ «Корректировка…» предназначена для исправления ошибочно введенных данных, да, проводки формируются сторнирующие как и документ Сторно, но при исправлении и собственной ошибки после проведения формирует счет фактуру.