Задвоился ошибочно входящий документ за прошлый квартал

Вопрос задал Ирина Ц. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Ольга Котова (★9.43/10)

Добрый день! В 3 кв. обнаружили, что документ от поставщика, поступивший в 1 кв. проведен дважды. И соответственно дважды отражен в книге покупок за 1 кв. и сдан в налоговый орган. Можем ли мы сторнировать лишнюю запись текущей датой (3 кв.)? Каким образом пересдать декларацию по НДС за 1 кв., чтобы не открывать закрытый период (1 кв.)?

Обсуждение (8)

  1. Ирина, здравствуйте.
    Оформите документ «Операции, введенные вручную» вид Сторно документа. Укажите в поле Сторнируемый документ — «Поступление (акты, накладные)»
    Оформите документ «Операции, введенные вручную» вид Сторно документа. Укажите в поле Сторнируемый документ «Счет-фактура полученный». Для отражения сторнируемого счет-фактуры в доп. листе книги покупок необходимо в закладке «НДС покупки» в колонке «Запись дополнительного листа» указать «ДА» и в колонке «Корректируемый период».
    Сформировать уточненную декларацию по НДС 1 за квартал.
    Так как вы завысили расходы так же необходимо подать уточненную декларацию по прибыли. Посмотрите материал по теме.
    Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
    Порядок представления уточненной декларации по НДС
    Завышены расходы по услугам поставщика текущего года. Исправления по налогу на прибыль: автоматическое заполнение уточненной декларации .

  2. Ольга, спасибо! Я правильно понимаю, что должно быть два документа сторно: сторно Поступления (акт, накладная) и сторно счет-фактуры?

  3. Ольга, в операции сторно счета-фактуры полученного не заполняется автоматически табличная часть. Это вручную надо заполнить?

  4. Вручную не надо заполнять. В документе Сторно выбираете из списка лишний счет-фактуру. Данные счет- фактуры должны отразиться в поле документа. Посмотрите вложение. Внимательно читайте.

  5. Ясно, спасибо! Подскажите пожалуйста, по налогу на прибыль я делаю корректировку за 1 кв. и доплачиваю налог, а за полугодие нужно в таком случае пересдавать декларацию?

  6. Ольга, ещё не поняла один момент: у вас в примере Исправление по налогу на прибыль через документ Корректировка поступления. Но я же уже сделала сторно поступления, если я ещё корректировку поступления сделаю — задвоится исправление…

  7. Ирина, добрый день.
    В НУ, по НП исправления должны быть в периоде, за который составляется уточненная декларация. Если период ошибки был «закрыт», то для исправления придется его открыть и перепровести его и последующие «закрытые» периоды, налог на прибыль будет автоматически начислен верно. Посмотрите, материал, пожалуйста.
    Уточненная декларация по налогу на прибыль .

Комментарии закрыты