Задвоился ошибочно входящий документ за прошлый квартал

Индивидуальную консультацию запросил Ирина Ц. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Ольга Котова (★9.29/10)

Добрый день! В 3 кв. обнаружили, что документ от поставщика, поступивший в 1 кв. проведен дважды. И соответственно дважды отражен в книге покупок за 1 кв. и сдан в налоговый орган. Можем ли мы сторнировать лишнюю запись текущей датой (3 кв.)? Каким образом пересдать декларацию по НДС за 1 кв., чтобы не открывать закрытый период (1 кв.)?

Метки вопроса: —
Все комментарии (8)

  1. Ирина, здравствуйте.
    Оформите документ «Операции, введенные вручную» вид Сторно документа. Укажите в поле Сторнируемый документ — «Поступление (акты, накладные)»
    Оформите документ «Операции, введенные вручную» вид Сторно документа. Укажите в поле Сторнируемый документ «Счет-фактура полученный». Для отражения сторнируемого счет-фактуры в доп. листе книги покупок необходимо в закладке «НДС покупки» в колонке «Запись дополнительного листа» указать «ДА» и в колонке «Корректируемый период».
    Сформировать уточненную декларацию по НДС 1 за квартал.
    Так как вы завысили расходы так же необходимо подать уточненную декларацию по прибыли. Посмотрите материал по теме.
    Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
    Порядок представления уточненной декларации по НДС
    Завышены расходы по услугам поставщика текущего года. Исправления по налогу на прибыль: автоматическое заполнение уточненной декларации .

     1

  2. Ольга, спасибо! Я правильно понимаю, что должно быть два документа сторно: сторно Поступления (акт, накладная) и сторно счет-фактуры?

  3. Ольга, в операции сторно счета-фактуры полученного не заполняется автоматически табличная часть. Это вручную надо заполнить?

  4. Вручную не надо заполнять. В документе Сторно выбираете из списка лишний счет-фактуру. Данные счет- фактуры должны отразиться в поле документа. Посмотрите вложение. Внимательно читайте.

  5. Ясно, спасибо! Подскажите пожалуйста, по налогу на прибыль я делаю корректировку за 1 кв. и доплачиваю налог, а за полугодие нужно в таком случае пересдавать декларацию?

     1

  6. Ольга, ещё не поняла один момент: у вас в примере Исправление по налогу на прибыль через документ Корректировка поступления. Но я же уже сделала сторно поступления, если я ещё корректировку поступления сделаю — задвоится исправление…

  7. Ирина, добрый день.
    В НУ, по НП исправления должны быть в периоде, за который составляется уточненная декларация. Если период ошибки был «закрыт», то для исправления придется его открыть и перепровести его и последующие «закрытые» периоды, налог на прибыль будет автоматически начислен верно. Посмотрите, материал, пожалуйста.
    Уточненная декларация по налогу на прибыль .

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Нужно ли вносить корректировку, если сдали два уведомления по ЕНС с одинаковыми реквизитами в 1С Приветствую! Дважды сдали уведомление. Что делать.
  2. Отражение излишне выплаченного больничного листа в 1С Добрый день! Ситуация в следующем: в сентябре 2025 г. ошибочно дважды подали инфу о больничном в ФСС, соответственно, ФСС дважды…
  3. Как убрать лишнее поступление от поставщика в 1С Здравствуйте! В декабре 2020 года ошибочно зарегистрировали накладную дважды. В июне 2021 обнаружили ошибку . Каким документом исправить?
  4. Дважды оформили поступление услуги в1С В 2020 году ошибочно завели дважды поступление услуг. Обнаружили в декабре 2022. Как правильно отразить исправление? Услуги без НДС

Статьи по этой теме

  1. Стандартные вычеты по НДФЛ Детские налоговые вычеты Документ Заявление на вычеты по НДФЛ. На каждого ребенка вводится отдельная строка Если у сотрудника в текущем…
  2. Как загрузить настройки универсального отчета в ЗУП 3.1 Особенность Универсального отчета в том, что настройки нужно загружать ДВАЖДЫ. Откройте универсальный отчет: Отчеты по зарплате - Все отчеты -…
  3. В КоАП РФ внесли поправки ─ нельзя штрафовать ИП за опоздание с СЗВ-М одновременно как страхователя и как должностное лицо В статье 15.33.2 КоАП РФ, по которой наказывают за просроченную, ошибочную или неполную «пенсионную отчетность», появилось важное для всех ИП…
  4. Как с 2023 года учитывается НДФЛ в проводках по зарплате? Как теперь будет учитываться НДФЛ в проводках по заработной плате? Правда ли что проводки теперь нужно выгружать дважды в месяц?…