Доброе утро! Приставы наконец-то перечислили нам долг за поставщика. Помогите, пожалуйста, какими операциями я должна корректно закрыть долги?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
СМОТРИТЕ:
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Оформляете документ Поступление на расчетный счет, вид операции Прочее поступление, контрагент РОСП:
— Д 51 К 76.09.
Далее оформляете документ Операции, введенные вручную, либо документ Корректировка долга и переносите оплату с РОСП на Покупателя:
— Д 76.09 РОСП К 62.02 Покупатель — сумма.
— Д 76.09 РОСП К 76.02 Покупатель — сумма.
Документ Корректировка долга в 1С
Спасибо.