Здравствуйте, ООО ПАК должен нам за отгрузку, ООО МОК нам оплатил счет, но не отгрузился и написал письмо, чтобы мы зачли эту оплату за реализ ООО ПАК. Каким документом сделать зачет, алгоритм действий. Корректировкой долга?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, правильно вашу ситуацию поняла
ПАК, Д 62.01 долг
МОК, К 62.02 аванс
Д 62.02 МОК К 62.01 ПАК — ожидаем после корректировки
И еще по авансу, СФ на аванс выписан и передан МОК?
Здравствуйте, все верно
Галина, взаимозачет осуществляется документом корректировка долга.
Посмотрите материал: Взаимозачет в 1С 8.3 между организациями .
Останутся вопросы, пишите.
спасибо!!!
Рада была помочь