Добрый день! Подскажите, как в 1с правильно оформить взаимозачет по одной организации? Мы работаем с организацией, которая является нам и поставщиком и покупателем. по 60.01 у нас висит долг перед ними 50 тысяч рублей, а по 62.01 у них висит долг перед нами 240 тысяч рублей. при создании корректировки возникают вопросы с видом операции. что бы я не выбрала у меня не выходят нужные суммы при заполнении таблицы.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как оформить взаимозачет по одной организации которая является нам и поставщиком и покупателем в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Договора цессии у цедента, если цессионарий физическое лицо Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.82.40) . Добрый день. Организация ООО на ОСНО, должна брали в аренду технику у физического лица(…
- Списание задолженности сотрудника с истекшим сроком исковой давности в 1С Здравствуйте, у нас такая ситуация: более трех лет висит долг перед сотрудником. Сотрудник умер, и реквизиты недействительны. Родственников нет. В…
- Нужно ли отражать скидку покупателю от комитента в учете агента в 1С Добрый день. Заключен агентский договор, по которому мы принимаем оплаты через ККТ в качестве агента. В конце месяца перечисляем деньги…
- Зачет долга сотрудника в валюте в счет задолженности перед ним в рублях Добрый день! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.111.16) При направлении сотрудника в командировку выдали ему из кассы аванс в евро…
Статьи по этой теме
- Как в ЗУП 3 зарегистрировать возврат сотрудником излишне выплаченных денег на расчетный счет? Расчёт при увольнении показал, что за работником числится долг перед организацией за излишне использованный отпуск. На дату увольнения сумма расчета…
- Какая сумма показывается в расчетном листке и в расчетной ведомости (Т-51) в графе «К выплате» Перед выплатой зарплаты за май решили сформировать Расчетный листок и Расчетную ведомость (Т-51), чтобы посмотреть сумму К выплате. Однако данная…
- Как сотруднику выплатить суммы при увольнении по совместительству, если к выплате получается отрицательная сумма из-за выданного аванса и долга сотрудника по другим местам работы? Сотрудник имеет основное место работы и два внутренних совместительства. Ему выплачено за первую половину месяца 20 000 руб. по всем…
- Как на УСН отразить оплату покупателем за нас поставщику, чтобы сумма попала в КУДиР? Как правильно на УСН (доходы) отразить оплату услуг за нашу организацию третьим лицом, чтобы эта оплата попала в книгу доходов…
Добрый день!
При создании документа Корректировка долга укажите:
— вид операции — Зачет задолженности, т. к. одна задолженность погашается за счет другой;
— зачесть задолженность — сторона, чья задолженность погашается;
— в счет задолженности — если делаете трехсторонний взаимозачет, в вашем случае выберите, Третьего лица перед нашей организацией.
Дебиторская задолженность и Кредиторская задолженность — сумма задолженности, которая зачтется после проведения взаимозачета.(см. вложение).
Разница — должна равняться «0». Если в поле есть сумма, значит, задолженности не равны.
Откорректируйте графу Сумму расчетов, указав в ней наименьшую сумму задолженности (сумму взаимозачета).
Подробнее по заполнению в нашем материале:
Взаимозачет между организациями в 1С
Взаимозачет: правовые основы