Добрый день! ИП вынужденно, с 1 октября перешел на ОСНО. В настройках вид налогообложения я поменяла 16 октября. При проведении реализации, даже при закрытии месяца вылазит ошибка (ранее все реализации были проведены, пока режим НО был УСН) , что в учете ИП не найдены остатки по партии, хотя на остатках товара достаточно. Как это исправить?
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Проверьте, пожалуйста, настройки в Параметрах учета: Администрирование—Параметры учета—Настройка плана счетов—Учет запасов—галочка Учет по партиям.
Ранее эта настройка была в программе?
Посмотрите так же обсуждение подобного вопроса
Не проводится документ «Отчет комиссионера» с октября 2022.
.
Да, партионный учет ведется, ИП ведет торговую деятельность, без партий никак,,,
Оксана, спасибо за уточнение.
Посмотрели обсуждение выше? Остатки по НУ вводили с помощью Помощника ввода остатков раздел Главное — Начало работы — Помощник ввода остатков или как то иначе?
Еще не вводили, ведем подготовительные работы. Возникают вопросы, каким образом ввести остатки по регистру 2 МП -отгруженные и оплаченные покупателем, но не оплаченные поставщику?
Где взять эти остатки , из какого отчета?
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2022/10/131-1024x213.png)
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/questions/2022/10/132-1024x206.png)
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/questions/questions/2022/10/133-1024x255.png)
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/questions/questions/questions/2022/10/136-1024x287.png)
Автоматизированного отчета в 1С нет.
Придется собирать информацию из разных отчетов.
Например, можно сформировать Универсальный отчет, в нем документ Поступления —Реализации клиенту и Оплата от клиента. Но оплата/неоплата Поставщику тут не видно. Можно провалиться в поставщика и проверить. Или сформировать ОСВ по счету 60 по документам и увидеть была оплата или нет.
Либо сформировать ОСВ по счету 41 и по счету 60 и сверить Поступление/Оплату.
Оборотно-сальдовая ведомость в 1С 8.3
1С — как добавить в настройки группировки
.
Нет, Вы не поняли,,,,товар, который продан, оплачен покупателем, но не оплачен поставщику на 41 счете висеть не будет. Только 60 счет, с суммой задолженности, НО КАКОЙ ТОВАР при оплате поставщику ляжет в расходы? КАК перенести ЭТИ данные? Больше 20 тыс номенклатуры и 1 тыс контрагентов… Документами прихода? Но этот товар не будет остатками при вводе остатков, его НЕТУ…
Дело в том, что закладки НУ у индивидуального предпринимателя, в отличии от ООО, в операциях введенных в ручную-нет!
Оксана, спасибо за уточнение ?????
Проанализировали дополнительно ситуацию и пришли к следующему.
Учет у ИП на ОСНО в программе сложный, автоматизация в 1С минимальная.
Налоговый учет построен на множестве специальных регистров.
Вручную корректно внести туда остатки проблематично даже при небольшом объеме данных.
Вариант №1
В вашем случае надо обратиться к 1С франчайзи, что вопрос решили с помощью обработок или расширений. Например, туда, где подписка ИТС по данной базе.
Внести расходы через документ Записи книги доходов и расходов ИП в меню Операции вручную титанический труд, которого можно избежать и сделать аналог его автозаполнения.
В процессе перехода на ОСНО будет возникать множество вопросов, их можно решить только с прямым доступом к базе 1С.
Поэтому это опять работа с программистом 1С, в Личном кабинете это по скринам мы не сможем отработать.
Вариант №2
Как идея, свернуть базу (будут остатки) и выставить новую Учетную политику.
Попробовать — может так сработает. Но это вам надо будет полностью все проверить самостоятельно на предмет корректности учета.
Вариант №3
Можно еще в новую базу ввести остатки сразу ИП на ОСНО и работать в новой базе.
Здесь теряем историю, если нужны сверки или корректировки прошлых лет.
И у вас большой объем данных, как поняла.
Наш вывод — данный вопрос надо решать только со специалистом 1С с прямым доступом к базе.
Спасибо!!!