Здравствуйте! Как ввести перевыставленную счет-фактуру от агента?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Пожалуйста, уточните вопрос:
1) Вашим агентом является маркетплейс, и если да, то какой именно?
2) По какой причине была перевыставлена счет-фактура?
Изучите, пожалуйста, ответ на подобный вопрос:
Как отразить НДС по услугам Озон если счет-фактура не предоставляется на УСН Д-Р в КУДиР
.
Маркетплейс озон. Счет-фактура перевыставлена, так как услуги по доставке нашего товара, которые были оказаны для озона были с НДС.
Я прочитала информацию, ссылку на которую вы мне прислали. Понимаю, что этот вопрос новый. Озон выставил счет-фактуру от имени поставщика этих услуг, кот перевыставляет нам. Вводить каждую счет фактуру отдельно и заводить каждого поставщика?
При перевыставлении услуг выходит, что у вас «технический» договор с Озон на Закупку. Озон приобретает для вас услуги у постащиков.
Поэтому в программе заведите «технический» договор с Озон на закупку с видом С комитентом (принципалом) на закупку.
В документе Поступление услуг появится строка — Составлен от имени — укажите в этом поле наименование фактического поставщика.
Алгоритм учета перевыставленных услуг по образцу:
Коммунальные расходы арендатора по посредническому договору в 1С
.
Спасибо за ответ!