Ввод остатков в базу 1С на основании акта

Добрый день. Помогите, пжста, разобраться. 1 апреля надо сдавать баланс, а у нас актив с пассивом не сходится. Получили организацию Ромашка в 2023 году, она находилась в стадии банкротства с 2020 года. В 2023 году из него вышла. Базу 1С конк.управляющий не передал (был не один, по его информациии ее у него не было). Подняли бух.баланс за 2022 год в СБИС.(прилагаю, откуда там такие суммы не понятно). Есть некая информация на бумаге дозировано(акт передачи общими фразами и некоторые докумены). В организации имеется товарный знак, 2 трансп.средства с выработанной амортизацией, некая дебиторка по покупателям (из них живая только 1, остальную мы списали в 2023 году). Сумма уставного капитала. И мировое соглашение с задолженностью третьим лицам, по которому за организацию Ромашка платит некое третье лицо. В 2022 году организация Ромашка была на ОСНО, с 2023 года перешла на УСН доходы минус расходы.(информацию запросили в МИФНС). Как мы поступили: 2022 годом ввели остатки: По кредиту: уставный капитал (К80.09), задолженность МИФНС (К68) и третьим лицам по Мировому соглашению(К76.09) , по Дебиту: Д04 торговый знак, Д62.01 покупатели которые нам должны, Д84.02 разница между Дебитом и Кредитом. В 2023 году оплатили ЭЦП и отчетность, сделали зачет в счет третьего лица, которое платит за Ромашку по Мировому соглашению в счет займа и начислили проценты. По итогам года закрыли период и сформировали баланс. За 2023 год актив с пассивом не идет. Прилагаю. И ОСВ за 2023 год тоже. Данные с баланса за 2022 год, сданный в МИФНС в сформированный за 2023 год мы еще не переносили.