Добрый день!
Работаем в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1624),
Бухгалтерия предприятия КОРП, 3.0 (3.0.131.27)
с 01.01.2023 заносим остатки в новую базу.
Прочитала статью «ВВОД ОСТАТКОВ В 1С 8.3 — ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ» и там указано, что в «Помощнике ввода начальных остатков» во вкладке «НДС по реализации» вводятся остатки если перенос осуществляется не с начала года и есть остатки на сч. 90. Верно я поняла?
А вот Базу распределения обязательно нужно вводить при ведении раздельного учета, если есть входящий НДС, подлежащий к распределению. Подскажите, а где брать информацию к переносу данного НДС к распределению? И надо ли его заносить если заносим остатки на 31.12.2022? Я посмотрела там период заносится за квартал и по данным похоже на информацию по сч. 90.01, но на 31.12.2022 закрыт. Вопросов больше, чем ответов.
Прошу помочь разобраться надо ли заносить данный раздел (вкладку) и если требуется. то как и где брать информацию?
Во вкладке скрин вкладки.
Спасибо
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Вкладка НДС реализации заполняете только если выполняете ввод остатков в середине года.
Насколько я понимаю за 4кв 22 весь НДС должен быть распределен при закрытии квартала, поэтому при вводе остатков в новую базу остатки в закладку НДС реализация не заносите.
На 01.01.23 у вас остался входящий НДС, подлежащий к распределению?
Проверить остатки по регистру Раздельный учет НДС так, пункт ПРОВЕРКА ОСТАТКОВ ПО РЕГИСТРУ РАЗДЕЛЬНЫЙ УЧЕТ НДС
Ошибка перехода на Раздельный учет НДС в 1С
Если формируется пустой отчет, значит, остатков в указанном регистре нет.
В этом случае необходимо самостоятельно внести остатки по всей номенклатуре, по которой есть остатки в базе данных до перехода на раздельный учет, в регистр накопления Раздельный учет НДС.
Вносите остатки по материалу выше, пункт ВНЕСЕНИЕ ОСТАТКОВ В РЕГИСТР БАЗА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НДС.
Можно я с вами по пунктам разберу:
1. «На 01.01.23 у вас остался входящий НДС, подлежащий к распределению?»
— практически такого не должно быть, на конец отчетного налогового периода / квартала, весь НДС к «распределению» должен распределиться.
2. «Если формируется пустой отчет, значит, остатков в указанном регистре нет.
В этом случае необходимо самостоятельно внести остатки по всей номенклатуре, по которой есть остатки в базе данных до перехода на раздельный учет, в регистр накопления Раздельный учет НДС.» — Вы имеет введу остатки по счетам 07, 08.04, 10, 21, 41, 43?
3. «Вносите остатки по материалу выше, пункт ВНЕСЕНИЕ ОСТАТКОВ В РЕГИСТР БАЗА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НДС.» — я думаю мне надо дополнить, что в 2022 раздельный учет уже велся.
«3. «Вносите остатки по материалу выше, пункт ВНЕСЕНИЕ ОСТАТКОВ В РЕГИСТР БАЗА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НДС.» — я думаю мне надо дополнить, что в 2022 раздельный учет уже велся.» — ДОПОЛНЕНИЕ, остатков на сч. 10, 08, 41 нет!
Поэтому на 31.12.2022 остатки по сч. 19 только на «Принимается к вычету»?
2. Да, внести остатки по Регистрам Раздельный учет НДС. Алгоритм в материале выше.
Если остатки только на Принимается к вычету, тогда регистры по Раздельному учету НДС не заполняете.