Здравствуйте! Прошу помочь! У действующей организации с 1.01.20г. открыли новую базу. Как правильно внести в «Ввод остатков» Аванс полученный от покупателя, чтобы при реализации правильно сформировался «Формирование записей книги покупок», вкладка «Полученные авансы»
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ввод начальных остатков по Авансу полученному для правильного формирования Книги покупок после реализации
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Хронология отражения документов по авансам полученным в 1С Почему в авансы полученные попадает конечная оплата счет фактуры. А в авансы в возмещение попадает сумма, когда еще не прошла…
- Списание аванса от покупателя и НДС, если аванс прощен продавцу по решению суда в 1С Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить следующую ситуацию - От заказчика был получен аванс и с него уплачен НДС.…
- Расчеты с покупателями через платежного агента Платежный агент получает авансы от покупателей наших образовательных услуг, удерживает комиссию, перечисляет частями нам деньги. Присылает отчет о полученных переводах…
- Авансы при реализации услуг проживания в гостевом доме через агента ИП УСН (доходы) с НДС в 1С Доброго дня! Помогите пожалуйста разобраться как правильно вести учет по авансам, полученным при реализации услуг проживания в гостевом доме через…
Статьи по этой теме
- Документ Счет-фактура полученный на аванс в 1С Документ Счет-фактура полученный на аванс предназначен для регистрации счетов-фактур, полученных от поставщиков на выданный аванс. Заполнять документ удобно автоматически на…
- Когда можно принять к вычету НДС с аванса полученного, если договор расторгнут в одном квартале, предоплата по нему возвращена покупателю в другом квартале в 1С? Во 2-м квартале получена предоплата от покупателя, поставка товара не состоялась, принято решение расторгнуть договор. В 3-м квартале аванс полностью…
- Как зачесть оплату залоговой стоимости в счет выполненных услуг? Предоставляем услуги по вывозу мусора, выставляем счета и на их основании идет реализация. Первый счет клиенту выставляем с залоговой стоимостью…
- Как поставщику учесть в целях НДС возврат излишне полученного аванса? Покупатель ошибочно перечислил большую сумму. Продавец отразил всю сумму по Дт 62.02. Выставил счет-фактуру на аванс. Затем обнаружил ошибку и…
Здравствуйте, Ольга.
Необходимо ввести остатки по счету 62.02 и 76.АВ.. В обеих случаях выбрать надо один и тот же документ расчета с контрагентами.
Материал по теме: Ввод начальных остатков в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 вручную: пошаговая инструкция .