Покупатель не плательщик НДС возвращает товары, принятые к учету, продавцу на ОСНО. Отгрузка товаров производилась разными документами в 3 квартале 2018 г. Какими документами в 1С бухгалтерии оформить возврат у поставщика, как создать корректирующую счет-фактуру. Спасибо.
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
При формировании документа Корректировка реализации в движении док-а появляется проводка Дт 62.01; Кт 62.02, как бы возникает аванс, но в реальности его нет, как быть?
Добрый день, Елена.
При возврате товара от покупателя необходимо оформить документ Возврат товара от покупателя. Так как покупатель не плательщик НДС, не выставляет счет-фактуру необходимо снять галочку в строке, Счет-фактура № и от.