Возврат товара от покупателя

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Т.

Ответственный за ответ: Грицына Мария (★9.93/10)

Добрый день.Мы отгрузили товар покупателю в мае,сейчас он хочет вернуть всю партию товара (не может оплатить), как в 1с будет правильнее провести этот возвтрат в 1с?

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Оформить возврат нужно документом Возврат товаров от покупателя (Продажи → Возвраты от покупателей). В документе указываете документ отгрузки, на вкладке Товары заполняете количество и стоимость возвращаемой партии.

    Затем переходите на вкладку НДС и выбираете вариант регистрации в книге покупок.
    — Корректировочный счёт-фактура выданный покупателю работает для любого покупателя — и плательщика, и неплательщика НДС. После проведения документа возврата нажмите Выписать корректировочный счёт-фактуру, лидо сдвиньте ползунок УКД.
    — Если покупатель является плательщиком НДС и сам выставил вам счёт-фактуру на возврат, то выбирайте Счёт-фактура полученный от покупателя и зарегистрировать ее кнопкой Зарегистрировать внизу документа.
    — Если товар не был принят покупателем на учёт и возвращается вся партия — выбирайте Счёт-фактура выданный при реализации. Вычет пройдёт по исходному счёту-фактуре на отгрузку.

    Подробнее в материалах:
    Возврат товаров у поставщика на УСН со ставками НДС 5%, 7% с 2025 года в 1С
    Возврат товара от покупателя в 1С 8.3: поэтапная инструкция

    jpg Vozvrat-tovara

  2. Мария у нас вариант клиент без ндс
    Если товар не был принят покупателем на учёт и возвращается вся партия — выбирайте Счёт-фактура выданный при реализации. Вычет пройдёт по исходному счёту-фактуре на отгрузку.
    нам им УКД не выдвать же? просто пописываем их упд (статус2) и все ,верно?
    А в каких случаех делаем корректировку реализации? ранее советывали ее делать.

  3. Если покупатель передаёт товар обратно по своему УПД со статусом 2, то можно использовать ее в качестве первичного документа, УКД покупателю в этом случае не нужна (пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ, Письмо ФНС от 27.01.2015 № ЕД-4-15/1066@). У вас ее и не будет, если вы выбираете на вкладке НДС вариант Счёт-фактура выданный при реализации, то есть новый КСФ/УКД покупателю не формируется, вычет идёт по исходной счет-фактуре.

    Корректировка реализации нужна для изменения условий сделки по соглашению сторон: скорректировать цену, количество и т.д. Для возврата товара правильнее использовать Возврат товаров от покупателя. При этом у этих документов будет одинаковый результат по суммам, но может отличаться оформление записи в книге покупок.
Добавить комментарий