Добрый день, коллеги, поясните как отразить следующие операции по расчетному счету: товар приходит по инвойсу в евро, оплатили ПРЕДОПЛАТУ в рублях в Турцию. Однако оплата не прошла сумма вернулась (уже измененная по курсу) Вопрос как отразить возврат суммы? Также через Поставщика? Или на каком то другом счете показать оплату и возврат? Курсовые будут
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Возврат иностранным контрагентом денежных средств проводим документом «Поступление на расчетный счет» вида операции «Возврат от поставщика».
Проводки по документу: Дт 52 (51) Кт 60.
Возврат осуществляется по курсу на дату первоначальной оплаты. Если курс валюты на дату возврата денежных средств и на дату их выплаты отличается, формируются положительные (отрицательные) курсовые разницы (п. 7 ПБУ 3/2006, Письмо Минфина от 16.05.2016 N 03-03-06/1/27851).
По отклонению курса валюты — Дт 91.02 Кт 52 (51) или Дт 52 (51) Кт 91.01.
Материал по теме, может пригодиться.
Как отразить возврат банком оплаты иностранному поставщику в 1С?