Вознаграждение ревизионной комиссии отражение в НУ

Индивидуальную консультацию запросил Светлана Б.

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.93/10)

Добрый день.
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.178.20)
Для отражения вознаграждения ревизионной комиссии используем счет 84.01 со следующими настройками. Скрин во вложении.
Но по НДФЛ сажаются проводки не только в БУ, но и в НУ, хотя не должны. Сейчас правим через Операции.
Прошу помочь разобраться — у нас что то не так настроено или не заложено в системе?

Метки вопроса: —

Все комментарии (12)

  3. Добрый день.
    Прилагаю скрины.

  4. По счету 84 нет налогового учета, а по счету 76.10 он есть.

    Получается у вас такие проводки сейчас?
    Д 84 К 76.10 сумма в БУ 10 000
    Д 76.10 К 68.01 сумма НДФЛ в БУ и НУ 1 300

    А проводку Д 84 К 76.10 делаете документ Отражение зарплаты в бухучете?
    Пришлите скрин проводок документа. (скрины видят только сотрудники БЭ).

  5. проводки документа текущего месяца поправили. Ранее была такая же ситуация за другой месяц, где правки не вводились. Прилагаем скрин проводок по НДФЛ.

  6. По НДФЛ поняла, спасибо!
    Проводку Д 84 К 76.10 каким документом делаете? Пришлите ее скрин, пожалуйста. В этой проводке по кредиту счета 76.10 сумма в НУ встает?

  7. Добрый день.
    Нет, по НУ проводки нет. Скрин прилагаю
  8. Приложение № 1

    Вы говорите, ранее была ситуация за другой месяц, где правки не вводились, там как было?

    Сейчас так могу предложить проводку Д 84 К 76.10 делать не документом Отражение зарплаты в бухучете, а документом Операция введенная в ручную.

    По закрытому периоду можно так же сделать Операцию, введенную в ручную, проводку Д 000 К 76.10 сумма только в кредите НУ.

  9. Добрый день.
    Из ЗУПа уходят проводки Д 84 К 76.10 ; Д 76.10 К 68.01.
    В БП при проведении садятся :Д 84 К 76.10 сумма в БУ ;Д 76.10 К 68.01 сумма в БУ и НУ.
    Чтобы убрать некорректную проводку из отражения в БП удаляем проводку по удержанию НДЛФ Д 76.10 К 68.01. Вносим ее через операцию.
    Можно ли какими-то настройками повлиять на формируемые проводки по удержанному НДФЛ в НУ, чтобы не делать это операцией?

  10. Так программа отрабатываем, потому что по счету 84 нет налогового учета, а по счету 76.10 есть. Тут только руками.

    Как вариант в УП по БУ закрепить порядок отражения вознаграждения на счете 91.02.
    В 1С статья по 91.02 будет не НУ расходы. Тогда руками править не придется.

    Выплаты совету директоров и ревизионной комиссии в 1С

  11. Добрый день.
    Может, я не так ввожу данные, но у меня изменение затратного счета начисления никак не влияет на проводку по исчислению НФДЛ. Можете приложить скрин движения?

  12. Верно поняла, из ЗУП делаете проводку Д 91.02 К 76.10 сумма все равно встает только в БУ?

Комментарии закрыты.