Добрый день, в 2025 году была предоплата от покупателя в размере 10 млн руб.
далее в 1 квартале 2026г. при оформлении реализации на 7 млн был взят к зачету аванс покупателя = сумме реализации, т.е 7 млн, но по условию договора должны были взять 4 млн. Можно ли сейчас во 2 кв 2026 не открывая прошлый период восстановить зачет?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Здравствуйте!
Благодарю за ожидание!
Потребуется уточнить Декларацию по НДС за 1 квартал 2026, поскольку лишний вычет с 3 млн руб. привел к занижению итоговой суммы НДС к уплате в бюджет за 1 квартал.
Если ошибка привела к занижению суммы налога, необходимо внести изменения в налоговую декларацию и сдать уточненку (п. 1 ст. 81 НК РФ).
Исправление таких ошибок текущим периодом возможно только в том случае, если ошибка привела к переплате налога (ст. 54 НК РФ).
Сторно ошибочно зачтенного аванса выполните следующим образом:
— оформите документ Операции, введенные вручную с видом операции Сторно.
Укажите документ Формирование записей книги покупок.
После заполнения в документе оставьте только строчку с проводкой по ошибочному вычету.
Так же в закладке НДС покупки, осталяете только одну строку.
— устаналиваете галочку Ручная корректировка.
В поле Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — дата 1кв 26.
— формируете уточненную декларацию по НДС за 1кв 26.
Запись должна отразить в Приложении 1 Раздела 8 ( Доплист Книги покупок).
— формируете ОСВ по счету 76.АВ, проверяете сальдо.
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Порядок исправления суммовых ошибок по НДС в 1С
Добрый день, спасибо!