Войти в кабинетЗдравствуйте! ООО на ОСНО в декабре 2022 года перечислила аванс в лизинговую компанию и в списании с расчетного счета ошибочно указала основной договор. вместо лизингового. НА ОСНОВАНИИ СПИСАНИЯ МЫ ЗАВЕЛИ АВАНСОВУЮ СФ ОТ ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИИ. Взяли НДС к вычету в 4 квартале 2022 года. В первом квартале при получении закрывающего документа на услуги финансовой аренды мы не восстановили НДС с выданного аванса. Обнаружили ошибку сейчас. Сделали корректировочную запись, перекинули аванс с одного договора на другой 01.01.2023. а как теперь вручную восстановить НДСв книге продаж по тем авансовым с-ф 4 квартала?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните, вы не восстановили НДС, т.е. не сделали проводку:
76.ВА – 68.02 на часть суммы самого первого аванса по лизингу, которая засчитывается ежемесячно?
Чтобы правильно ответить на вопрос, нужно точно видеть все документы и все движения по ним, которые прошли с ошибкой.
А также корректировку, которую вы уже сделали.
Общий совет по исправлению ошибок в книге продаж – сформировать Запись книги продаж вручную:
Документ Формирование записей книги продаж
.