В Формирование записей раздела 7 декларации по НДС попадают реализации другого квартала в 1С (продолжение)

Вопрос задал Мария Б.

Ответственный за ответ: Оксана Бачурина (★9.68/10)

Добрый день,
т.к. предыдущую тему закрыли, создаю новую.
начало тут: https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/formirovanie-zapisej-razdela-7-deklaratsii-po-nds.html

После исправления ошибок в базе, обнаруженных через проверку, которую просили сделать, при формировании записей раздела 7 за 2 или 3 квартал 2021 все равно попадают данные 4 квартала 2020 года. Как еще можно это исправить?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (5)

  1. Добрый день! Давайте для начала определим, в чем причина такого заполнения документа Формирование записей раздела 7.
    Обратила внимание, что в документе Формирование записей раздела 7 код операции (графа 1) в декабре – 1010256, а в июне по тем же документам – уже 1010812.
    Предполагаю, что в 2021 (вероятно во 2 кв.) в карточке номенклатуры код поменяли, а затем (уже после сдачи декларации по НДС за 4 кв. 2020) перепровели документы по реализации НМА за 2020 год. Так ли это?
    В итоге программа определяет операции как неучтенные и подтягивает в раздел 7 в последующих периодах.
    Предыдущий год сейчас закрыт для редактирования? Какой код в данном случае правильный – 1010812 или 1010256?

    1
  2. Оксана, добрый день.
    Для 2020 года правильно код 1010256, а для 2021 г. — 1010812 (поменялся из-за изменения пп 26 п 2 ст 149 НК РФ с 2021 г.).
    Точно не отвечу, но перепровести документы после смены кода в карточке номенклатуры могли. Старые года для редактирования открыты. Что сейчас нужно перепровести?
    В дальнейшем лучше создавать новую номенклатуру с новым кодом или как правильно?

  3. Здравствуйте, Мария.
    На копии базы в номенклатре измените код операции на первоночалный (1010256). Перепроведите 2020 г.
    Создайте новую номенклатуру с новым кодом операции (1010812). Перевыберите номенклатуру с кодом операции 1010812 во всех документах 2021 г. Перепроведите 2021 г.
    Если результат вас устроит выполните действия в рабочей базе.

    1
    1. Татьяна, добрый день.
      Результат не устроил, «поехали» другие счета из-за смены с НГ счетов списания РБП.
      В итоге в декабре 2020 г. в помощнике расчета НДС перепровели «Формирование записей раздела 7 декларации по НДС» с новыми кодами и больше ничего не стали менять.
      В третьем квартале при формировании записей раздела 7 документы 2020 г. больше не появляются.

  4. Здравствуйте, Мария.
    Отлично, что вопрос решился.

Комментарии закрыты