В Формирование записей раздела 7 декларации по НДС попадают реализации другого квартала в 1С (продолжение)

1. Добрый день! Давайте для начала определим, в чем причина такого заполнения документа Формирование записей раздела 7.
   Обратила внимание, что в документе Формирование записей раздела 7 код операции (графа 1) в декабре – 1010256, а в июне по тем же документам – уже 1010812.
   Предполагаю, что в 2021 (вероятно во 2 кв.) в карточке номенклатуры код поменяли, а затем (уже после сдачи декларации по НДС за 4 кв. 2020) перепровели документы по реализации НМА за 2020 год. Так ли это?
   В итоге программа определяет операции как неучтенные и подтягивает в раздел 7 в последующих периодах.
   Предыдущий год сейчас закрыт для редактирования? Какой код в данном случае правильный – 1010812 или 1010256?

   1

2. Оксана, добрый день.
   Для 2020 года правильно код 1010256, а для 2021 г. — 1010812 (поменялся из-за изменения пп 26 п 2 ст 149 НК РФ с 2021 г.).
   Точно не отвечу, но перепровести документы после смены кода в карточке номенклатуры могли. Старые года для редактирования открыты. Что сейчас нужно перепровести?
   В дальнейшем лучше создавать новую номенклатуру с новым кодом или как правильно?

3. Здравствуйте, Мария.
   На копии базы в номенклатре измените код операции на первоночалный (1010256). Перепроведите 2020 г.
   Создайте новую номенклатуру с новым кодом операции (1010812). Перевыберите номенклатуру с кодом операции 1010812 во всех документах 2021 г. Перепроведите 2021 г.
   Если результат вас устроит выполните действия в рабочей базе.

   1

   1. Татьяна, добрый день.
      Результат не устроил, «поехали» другие счета из-за смены с НГ счетов списания РБП.
      В итоге в декабре 2020 г. в помощнике расчета НДС перепровели «Формирование записей раздела 7 декларации по НДС» с новыми кодами и больше ничего не стали менять.
      В третьем квартале при формировании записей раздела 7 документы 2020 г. больше не появляются.

4. Здравствуйте, Мария.
   Отлично, что вопрос решился.

Комментарии закрыты.