В прошлом году ввела в эксплуатацию ОС стоимостью менее 100 тыс руб, но более 40 тыс руб. Стоимость ОС в бух учете по счету 01 есть, в нУ стоимость списалась на затраты сразу. Образовались временные разницы. в этом году в уч. политике перешла на балансовый метод по ПБУ 18, без разниц. Программа стала начислять амортизацию в НУ, а так как стоимости ОС в НУ нет совсем, то в справке расчет отложенного налога она сообщает, что стоимость ОС в НУ отрицательная (на сумму начисленной амортизации в 2020 г.) Что не так я сделала?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » В 2020 стала начисляться амортизация в налоговом учете по ОС менее 100 тыс
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Переход на ФСБУ 14 Лицензия "ЛИК:ЭКСПЕРТ" (проверка контрагентов) в 1С Добрый день, в октябре 2022 года продлили Лицензию "ЛИК:ЭКСПЕРТ" (проверка контрагентов) еще на 3 года. Срок лицензии истекает 16.10.2025, остаточная…
- Документ Перевод ОС в малоценное оборудование В 2022 году организация переходит на новый ФСБУ 6/2020, в связи с чем на конец 2021 г. принято решение списать…
- Первоначальная стоимость ОС при переходе на ФСБУ 6, если была реорганизация Добрый вечер. Наша организация-правопреемник в результате реорганизации в форме присоединения в 2019 году получила имущество по остаточной стоимости. В УП…
- Товарные знаки, полностью самортизированные при переходе на ФСБУ 14 в 1С 1. У Организации, имеющей право на применение упрощенного учета на 01.01.2024г есть на балансе объекты НМА с нулевой стоимостью, в…
Статьи по этой теме
- Лист 02 Приложение 7 в декларации по налогу на прибыль: Федеральный инвестиционный вычет в 1С Приложение 7 к Листу 02 декларации по налогу на прибыль Раздел Д Порядок заполнения Раздел Д Приложения 7 к листу…
- Минтруд озвучил максимальный размер больничного на 2026 год Источник: Известия Информация для: работодателей и работников Пресс-служба Минтруда сообщила, что в 2026 году максимальный размер больничного составит 207,6 тыс.…
- На 1%-ные взносы за 2024 год можно уменьшить УСН и ПСН как в 2024, так и в 2025 годах Источник: Письмо ФНС от 08.04.2024 N СД-4-3/4104@ Информация для: ИП на УСН и ПСН По 1%-ным взносам ИП, уплачиваемым с…
- Как страховые взносы уменьшают стоимость патента у ИП? Как страховые взносы уменьшают стоимость патента у ИП? Индивидуальный предприниматель с работниками осуществляет деятельность на ПСН. Патент на год стоит…
Добрый день, Елена!
Для анализа ситуации пришлите, пожалуйста, проводки по документу Принятие на учет ОС по вашему основному средству и вкладку Налоговый учет этого документа.
ОСВ за 2019 год и 1 квартал 2020 со счетами 01 и 02, а также ОСВ по счетам 09 и 77 по Активам и обязательствам.
Пока всех данных не видела, могу только предположить, что списали в НУ на расходы стоимость ОС ручной проводкой, а в документе Принятие к учету ОС стоит галочка Начислять амортизацию. Если это не так, пришлите все, что попросила, будем разбираться дальше. Если так, напишите мне, подумаем как лучше исправить. 2019 закрыли уже для редактирования?
В прошлом году амортизацию не начисляла программа по НУ
Проводки по документу ввод в эксплуатацию
амортизация в НУ начислялась за январь и февраль. В марте уже не начислялась. Отменила Закрытие месяца, перепровела. Амотризация в НУ перестала начисляться. Что это вообще было не поняла.
Значит, проблема ушла?
Елена, спасибо!
Теперь, давайте посмотрим, что у нас с параметрами амортизации. Через Главное меню — Все функции — Регистры сведений найдите регистр Параметры амортизации ОС (налоговый учет). Найдите запись для ретранслятора. Последние три колонки должны быть пустыми (рис.1)
Если не пустые, пройдите прямо в регистре в регистратор, посмотрите, каким документом установлены параметры.
Еще можно посмотреть, каким документом установлено правило начислять амортизацию в НУ. Для этого найдите регистр сведений Начисление амортизации ОС (налоговый учет) — колонка Регистратор
Как найти Главное меню — Все функции можно посмотреть здесь:
Куда исчезла кнопка «Все функции» после обновления?
Жду результатов.
рис.1
Спасибо большое Лариса за ответ. Проблема ушла после перезакрытия месяцев. Но я зашла во все перечисленные Вами регистры сведений, лишний раз проверить. Все нормально. Не знаю что могло вызвать такой сбой.
Спасибо, Елена, за обраную связь! Да, иногда бывают такие сюрпризы, к сожалению). Обращайтесь, всегда рады помочь!