Добрый день. Получили требование от ИФНС о предоставлении пояснений по применению льгот по НДС. Передаем неисключительное право на ПО российского производства. При подготовке реестра нашли ошибку в 7 разделе, не попали данные в первичный отчет по одной сделке. Подскажите, пожалуйста, как правильно сдать уточненный расчет по НДС — изменить надо только 7 раздел. И если мы передаем право использования (неисключительную лицензию) на российское ПО, включенное в Реестр, код указываем все равно 1010256?
Требование от ИФНС о предоставлении пояснений по применению льгот по НДС в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Ольга!
Если в других разделах изменений нет, тогда меняете только раздел 7.
Порядок предоставления уточненной декларации по НДС, смотрите, пожалуйста, в материале:
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Код указываете верно, подробнее, в материале:
Как оформить в 1С услуги по передаче неисключительных прав, чтобы автоматически заполнился Раздел 7? .
Галина, добрый вечер.
Т. е. я в разделе 8 и 9 ставлю признак «актуально», а в приложениях к разделам 8 и 9 тоже признак «актуально» или там без разницы? Соответственно, раздел 7 просто заполняем новыми цифрами?
Разделе 8 и 9 — признак «актуально», в приложениях, тоже актуально, раздел 7 — новые суммы.
Спасибо большое за помощь.