Уточненная декларация по НДС

1. Здравствуйте, Елена!
   Мы не консультируем по работе с программой Налогоплательщик ЮЛ. Уточните, пожалуйста с чем связано создание уточненной декларации по НДС в программе Налогоплательщик ЮЛ?
   Первичная декларация так же создавалась в этой программе?
   К сожалению, в 1С: Бухгалтерия ПРОФ загрузить декларацию из файла нет возможности — это ограничение разработчиков.

2. Добрый день!!! Ранее обращалась со следующим вопросом. «Добрый вечер!!! Помогите, пожалуйста, решить проблему. Декларация по НДС за 4 квартал 2020г. сдана в налоговую. Позже были внесены изменения по поступлению. В сторону увеличения вычетов. Изменения вносились не через корректировку текущей датой, а в первичный документ поступления. Т.к. год не был закрыт на дату внесения изменений. Уточненная декларация по НДС не подавалась. Год закрыли. Сейчас необходимо сдать уточненную декларацию по НДС за 4 квартал 2020г. (уменьшение вычетов). Изменения внесла через документ «отражение ндс к вычету» — показатели с минусом. Доплист формируется. НО!!!
   1. В доплисте отражается итоговая сумма по графе 16 с учетом ранее внесенных изменений, а не первоначальная (не совпадает итоговая сумма с книгой покупок по первичной декларации)
   2. Естественно, не совпадает итоговая сумма в разделе 8.1 декларации по НДС по строке 005 (сумма отражается с учетом ранее внесенных изменений, т.е не совпадает с первичной декларацией — раздела 8 по строке 190).
   Как исправить, не влезая в прошедший период, если это возможно?
   Прошу помощи!!!»
   Эксперт предложил сдать, как есть (с показателями, не совпадающими с предыдущей декларацией), а в налоговую направить пояснения о причинах расхождения в первоначальной и уточненной декларациях.
   Решила попробовать сделать декларацию через Налогоплательщик. Данные получила верные. Теперь не знаю, как через 1 С ее сдать. Какие файлы приложить. Программа 1 С 8.3 КОРП у меня.

3. Добрый день!
   К сожалению, у меня нет программы Налогоплательщик ЮЛ, и я не знаю ее функциональные возможности. Если у вас все верно сформировалось, нужно выгрузить в файл, затем загрузить в 1С этот файл для отправки. В КОРП такая возможность есть (вопрос последний в списке):
   Переход с версии 1С:Бухгалтерия ПРОФ на 1С:Бухгалтерия КОРП
   Обязательно проконтролируйте следующие моменты, когда отправляете уточненную декларацию:
   Порядок представления уточненной декларации по НДС
   Обсуждение подобных вопросов можно посмотреть здесь:
   Консолидированная отчетность по НДС из бухгалтерии и Исторческой системы после переноса остаков
   Загрузка декларации, ошибка В текущую версию конфигурации не включена обработка Консолидация отчетности по НДС
   Ошибка В текущую версию конфигурации не включена обработка «Консолидация отчетности по НДС» в 1С
   Рассмотрите вариант заполнения декларации сразу в 1С.

Комментарии закрыты.