Добрый день. Мы покупатели. Поставщик выставляет УПД и дату на нем ставит 31.03.2025 за услугу 4 квартала 2024 года. Как в 1С провести такой документ ?
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
В БУ можно отразить только свершившийся факт хозяйственной жизни. Значит поставщик провел в своем учете реализацию не в 2024 году, а 31.03.2025г.
УПД вы не можете принять в своем учете раньше выставленной даты.
Поэтому либо вы соглашаетесь и проводите у себя документ как есть (в 2025г), либо не подписываете УПД и в диалоге с поставщиком настаиваете на том, чтобы он перевыставил документ реальной датой.
Добрый день. Спасибо Вам за ответ.
Мы провели на 91 счет (приняли в НУ), как услуга за прошлый год, приняли НДС к зачету. Получается, что мы провели неправильно.
Можно ли сделать сторно текущей датой с 91 счета и провести на 26 (а нашем случае) ?
Минфин обратил внимание: уменьшать налоговую базу 2025 года на «забытые» расходы прошлых периодов, в которых действовала более низкая ставка, нельзя. Это приведет к искажению налоговых обязательств (п. 1 ст. 54.1 НК РФ).
Посмотрите, пожалуйста, нашу статью: Как в 2025 исправлять прошлогодние ошибки по налогу на прибыль?
Поэтому, если документ учтен, как услуга за прошлый год, то тогда нужно ставить на непринимаемые в НУ расходы.
Чтобы учесть его в принимаемых — нужно провести услугой текущего года (например, на сч26), тем более документ от 2025 года.
В данном случае, чтобы не корректировать Прибыль и НДС, лучше не сторнировать документ текущей датой, а внести изменения на дату, когда он был учтен (31.03.2025г).
Екатерина, добрый день.
Спасибо за ответ.
Я правильно поняла Ваше последнее предложение, что лучше в марте 2025 г исправить ?
У нас периоды закрыты все по май включительно (баланс сдаем каждый месяц). В прошлые периоды изменения вносить не можем.
Я хотела сделать сторно всей операции июнем и пересдать НДС (мы все равно будем пересдавать НДС, но только по другой причине (нам контрагент выставил с/ф с ошибкой в марте, у себя исправил, а нам верный документ поступил только сейчас)).
Документ проведем 30.06.2025 и зачтем ндс во 2 квартале 2025 г.
Так верно будет ?
Да, если по май период уже закрыт, то нужно сторнировать июнем. А пересдать нужно НДС и Прибыль.
Екатерина, а сторно делать обычной операцией ? Как мне отразить сторно в книге покупок?
На скринах примеры.
Зайдите в раздел Операции — создать Сторно документа — выбрать сторнируемый документ — программа заполнит закладку БУ и НУ данными поступления, но со знаком минус.
Затем нужно создать документ «Отражение НДС к вычету», он находится на вкладке «Операции» — в документе нужно выбрать контрагента, договор, ошибочное поступление и проставить все галочки на вкладке «Главное», указывая период записи доп. листа.
Вкладку «Товары и услуги» заполнить по расчетному документу. Чтобы аннулировать запись книги покупок, после автоматического заполнения документа нужно изменить все суммы на данной вкладке на отрицательные, а в графе «Событие» выбрать «Предъявлен НДС к вычету».
В Книге покупок за корректируемый период появится запись доп. листа со сторнированным документом.
Екатерина, добрый вечер.
Сделала все вышеописанные действия. Провожу документ текущей датой, а он не проводится. Пишет, что невозможно внести изменения в с/ф от 31.03.2025 в закрытом периоде. Программа видит такую же с/ф ? Как проводить ?
Прикрепите, пожалуйста, скрин документа, который вы сделали с проводками
Добрый день. Скрин во вложении.
Проверила пример в своей базе.
Период закрыт по 31.03.2025г.
Провожу операцию Сторно от 30.06.2025 (сторнирую документ от 10.02.2025 в закрытом периоде). Программа проводит.
Провожу Отражение НДС к вычету от 30.06.2025, «дата дополнительного листа за период» — 31.03.2025. Программа проводит.
В корректировочной Декларации по НДС появляется Приложение 1 к Разделу 8 с записью доп.листа.
Проверьте, пожалуйста, у вас в документе Отражение НДС к вычету стоит ручная корректировка проводок, поправлено во вкладке НДС Покупки «Событие» на «Восстановлен НДС», а должно быть «Предъявлен НДС к вычету». Нужно убрать ручное исправление проводок.
Программа все хорошо проводит.
Отпишитесь, пожалуйста, по результату.
Екатерина, добрый день. Проводить эту операцию решила 3 кв. 2025, сейчас не успеваю. Планирую провести эти операции 28.07.2025 и сразу напишу. Не закрывайте, пожалуйста, вопрос.
Хорошо
Желаем вам удачи и ждем обратную связь
Добрый день.
У меня ничего не получается.
Уточните, пожалуйста, при формировании документа Отражение НДС к вычету в графе Событие, что должно стоять.
В письме от 15.07.2025 годы Вы пишете, что надо проставить «Восстановление НДС», а в письме от 17.07.2025, что «Предъявлен НДС».
Проводила по всякому, мне не дает проводить новый документ , пишет, что нельзя изменять с/ф в закрытом периоде.
Отмените операцию Сторно и Отражение НДС к вычету, а затем ещё раз последовательно:
1. Зайдите в раздел Операции — создать Сторно документа — выбрать сторнируемый документ — программа заполнит закладку БУ и НУ данными поступления, но со знаком минус.
2. Затем нужно создать документ «Отражение НДС к вычету», он находится на вкладке «Операции» — в документе нужно выбрать контрагента, договор, ошибочное поступление и проставить все галочки на вкладке «Главное», указывая период записи доп. листа.
Вкладку «Товары и услуги» заполнить по расчетному документу. Чтобы аннулировать запись книги покупок, после автоматического заполнения документа нужно изменить все суммы на данной вкладке на отрицательные, а в графе «Событие» выбрать «Предъявлен НДС к вычету» (как в моём примере на слайдах).
3. В Книге покупок за корректируемый период появится запись доп. листа со сторнированным документом.
Если не получится, прошу прислать наглядный пример на слайдах каждого шага с проводками, начиная с документа поступления.
Добрый день. Прошу вопрос не закрывать. Я продолжаю над ним работать.
Добрый день.
Во вложении скрины операций. Получилось сделать сторно, отражение НДС, в книге покупок есть запись доплиста. Стала проводить документ 01.08.2025 и не проводится. Программа пишет про закрытый период и с/ф от 31.03.2025. Помогите, пожалуйста.
Еще файлы
Я еще заметила, что при проведении нового документа (сам документ от 31.03.2025) и вводе с/ф (или УПД -ставлю галочку ,пробовала разные варианты) не ставит дату получения с/ф, как было бы если бы я проводила в 1 квартале 2025.
Во вложении скрин первоначального документа
Отлично, Светлана ✨✨✨ Теперь нужно принять к учету документ.
Да, всё правильно. При закрытом периоде программа не даст провести счет-фактуру, относящуюся к закрытому периоду, но даст провести документ поступления (без счет-фактуры).
Первое, что нужно сделать, это провести поступление (без счет-фактуры), например, 01.08.2025г. Снимите бегунок УПД и проведите документ, в вашем случае на счет 26, чтобы учесть его в принимаемых расходах.
Затем на основании проведенного документа от 31.03.2025г. снова создайте документ «Отражение НДС к вычету» только уже НЕ нужно изменять все суммы на отрицательные.
Оставьте пустыми окошки: Запись дополнительного листа за период и Использовать документ расчетов как счет-фактуру.
Программа даст сформировать новый счет-фактуру с датой документа закрытого периода, но в окошке получен укажите текущий открытый период.
Вкладка Товары и услуги заполнится автоматически из документа поступления.
Тогда вы примените вычет по НДС в текущем квартале.
________________________________
Обязательно:
в документе отражение НДС к вычету нажмите на Проводки, затем через ручную корректировку удалите запись во вкладке Бухгалтерский и налоговый учет Дт 68.02 Кт 19.04
Далее войдите в проводки счет-фактуры, который сформировался документом отражение НДС к вычету, и через ручную корректировку создайте запись во вкладке Бухгалтерский и налоговый учет Дт 68.02 Кт 19.04 (для этого нажать ЕЩЁ — далее ВЫБОР РЕГИСТРОВ — выбрать ЖУРНАЛ ПРОВОДОК БУ и НУ)
При выборе документа поступления, выберите документ от 01.08.2025г., скрин прилагаю.
Проверьте следующую вкладку в проводках счет-фактуры Журнал учета счетов-фактур: дата регистрации должна стоять текущая дата, а дата счет-фактуры — закрытого периода. Если не так — поменяйте руками, скрин прилагаю.
Для наглядности используйте скрины операций из вопроса:
Применение вычета по НДС в текущем квартале по не проведенному счет-фактуре от поставщика в закрытом периоде в 1С
Доброе утро.
Провела операцию поступление без с/ф.
Начала делать операцию Отражение НДС к вычету и у меня не проводится.
Скрин во вложении.
Прикрепляю последовательные действия на скринах:
1. Провела поступление без регистрации счет-фактуры полученного.
2. Нахожу в журнале документов поступление от 31.03.2025. Создаю на его основании Отражение НДС к вычету.
3. В документе Отражение НДС к вычету при создании счет-фактуры, сначала ставлю дату открытого периода. Программа сформирует счет-фактуру.
4. Затем, в сформированном счет-фактуре меняю дату документа.
5. Провожу измененный счет-фактуру.
__________________________________________________
Затем продолжаете последовательность действий согласно инструкции из предыдущего комментария.
Екатерина, спасибо Вам огромное!!!
Все получилось. Как хорошо, что есть Бухэксперт !!!
Екатерина, еще одно уточнение.
У нас несколько документов прошлого периода принято на 91 счет и НДС по ним взят к зачету. Исправлять также, как описано выше ?
Я хотела сделать сторно только по НУ и подать уточненную декларацию по прибыли за 2024 год. так можно ?
Сделала сторно одного документа. Оставила сторно только НУ по сч. 91. В закладке по НДС предъявленный убрала запись.
Светлана, я очень рада, что у вас всё получилось! ✨Спасибо, что поделились результатом 💕💕💕
Теперь нужно применить этот алгоритм действий ко всем документам, принятым на счет 91, как услуга за прошлый год.
Я думаю, можно сторнировать только по НУ, если вносите изменения в текущий год.
Я правильно понимаю, что в предыдущем комментарии опечатка, и корректируется декларация по прибыли 2025 год?
Екатерина, у нас еще несколько документов датированных 2024 годом и мы их приняли в 2025 году на 91 в НУ принимаемые.
После Постановления от 15.05.2025 хотела их сторнировать более простым путем только в НУ (как на скрине выше).
Если я делаю операцию сторно 01.08.2025 (как у меня на скрине) документов с датами 2024, принятых 1 кв. 2025, то у меня вроде не затрагивается принятый к вычету НДС, реагирует только 91.02 в части НУ ( что мне и надо) .
Далее сдаю корректировочную декларацию по прибыли за 1 кв 2025 года (уменьшаю расходы ручками). За 9 мес. 2025 прибыль автоматически заполнится верно.
По корректировке прибыли за 2024 год пока не решила, очень не хочется уменьшать прибыль за 2024 год.
Подскажите, пожалуйста, так можно поступить ?