Упд с минусом

Вопрос задал Ирина Г.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.48/10)

ОСНО. ВАЙЛДБЕРРИЗ.
В одном отчете и реализация и возврат товара.
Вопрос по комиссии.
При реализации товара комиссия ВАЙЛДБЕРРИЗ составила 280=, в том же отчете возврат товара с комиссией 308=.
ВАЙЛДБЕРРИЗ выставляет отрицательный УПД -28 =
должен быть УКД, но это ж ВАЙЛДБЕРРИЗ
как выкрутиться и провести минус?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте, Ирина.
    Отразить в базе УПД с минусом нет возможности. Моделируем вашу ситуацию в 1С, чтобы подобрать оптимальный вариант. Некоторое время понадобится на это.
    Уточните, пожалуйста ВАЙЛДБЕРРИЗ перечисляет деньги за проданный товар за минусом своего вознаграждения? Когда ВАЙЛДБЕРРИЗ выставил УПД с отрицательной суммой перед ним задолженности нет?
    Приложите скрины документов от ВАЙЛДБЕРРИЗ.

  2. Когда ВАЙЛДБЕРРИЗ выставил УПД с отрицательной суммой перед ним задолженности нет? — ВАЙЛДБЕРРИЗ перечиляет деньги за минусом своего вознаграждения.
    Когда ВАЙЛДБЕРРИЗ выставил УПД с отрицательной суммой перед ним задолженности нет? — нет задолженности перед Когда ВАЙЛДБЕРРИЗ выставил УПД с отрицательной суммой перед ним задолженности нет?

  3. Извините, за предыдущий ответ.
    1. ВАЙЛДБЕРРИЗ перечисляет деньги за проданный вариант за минусом своего вознаграждения? — Да
    2. Когда ВАЙЛДБЕРРИЗ выставил УПД с отрицательной суммой перед ним задолженности нет? — нет задолженности перед ВАЙЛДБЕРРИЗ. ВАЙЛДБЕРРИЗ должен деньги за проданный товар.

  4. Здравствуйте, Ирина.
    В 1 нет технической возможности отразить счет-фактуру с минусом, так как такой счет-фактура не предусмотрена ни НК, ни Правилами заполнения счет-фактур. В данной ситуации ВАЙЛДБЕРРИЗ должен выставить КСФ.
    Если нет возможности получить КСФ от поставщика, то отрицательный СФ необходимо зарегистрировать в книге продаж.
    Зарегистрируйте документ Поступлкние (акт, накладная, УПД) на сумму с плюсом, используя ручную корректировку на вкладке НДС предъявленный обнулите сумму. На основании документа поступления создайте счет-фактура. Снимине флажок — Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения.
    Оформите докумен Формирование книги покупок и по кновке Добавить добавьте данные счет-фактура. В проводках используя ручную корректировка поставьте Код вида операции 18.

Добавить комментарий