У юр.лица большая сумма висит на ЕНС. Поэтому перечислений с расчетного счета на ЕНС не производили. Налог УСН не уменьшается на страховые взносы. Необходимы дополнительные операции в программе произвести?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
С 03.05.2024 — новый порядок заполнения ЕНП-уведомлений
Истребование документов и информации налоговыми органами: все, что вам следует знать
Сведения о трудовой деятельности (ЕФС-1 подр.1.1) в 1С:ЗУП 3.1
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Бухгалтерский календарь на май 2024 — обои для рабочего стола
Сведения о трудовой деятельности (ЕФС-1 подр.1.1) в 1С:Бухгалтерии 3.0
Нюансы заполнения больничного и ответа на запрос СФР
Утвержден порядок направления в СФР сведений и документов для назначения пособий
У юр.лица большая сумма висит на ЕНС. Поэтому перечислений с расчетного счета на ЕНС не производили. Налог УСН не уменьшается на страховые взносы. Необходимы дополнительные операции в программе произвести?
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
По карточки анализа счета 69.09 видно,что можем применить вычет 917295 руб.(в предел 50% проходим).Но в книге доходов раздел 4 учитываются только уплаченные со счета на ЕНС суммы.А суммы июля и августа не учитываются.Переплата образовалась из за налога на имущество.
Здравствуйте!
В бухучете нет наглядных данных о взносах, на которые можно уменьшить УСН.
Учесть можно только уплаченные взносы и только по сроку платежа. Например, за сентябрь не ранее 30.10.2023 такой срок наступает.
Проверьте, есть ли Закрытие месяца за август-сентябрь. Зачет переплаты проходит в рег. операции Зачет аванса по единому налоговому счету.
Приложите, пожалуйста, скрин Отчеты — Отчетность по УСН.
при закрытии месяца не учитываются начисленные за июль и август страховые взносы, а взносы на травматизм оплачены с расчетного счета и учитываются в уменьшении усн
Т.к. именно сумма налога на имущество не попадает в КУДиР,
нужно проверить, какими документами в программе эта сумма была переведена на ЕНС — покажите, пожалуйста, скрины этих документов и движений по ним (по кнопке ДтКт)
Я же верно поняла, что программа обновлена до последнего релиза и все патчи установлены? И в течение года последовательность проведения документов и закрытия месяца не была нарушена?
Также в последних релизах появилась возможность проверки движения по регистрам ЕНС:
в Отчеты — Единый налоговый счет появились три новых отчета:
Расчеты по ЕНС,
Расчеты налогов по ЕНС
Зачет авансов по ЕНС.
Несколько раз провела закрытие месяца.Все получилось
Спасибо за обратную связь!