Уменьшение УСН на страховые взносы, на ЕНС переплата в 1С

1. По карточки анализа счета 69.09 видно,что можем применить вычет 917295 руб.(в предел 50% проходим).Но в книге доходов раздел 4 учитываются только уплаченные со счета на ЕНС суммы.А суммы июля и августа не учитываются.Переплата образовалась из за налога на имущество.

   1. Здравствуйте!

      В бухучете нет наглядных данных о взносах, на которые можно уменьшить УСН.
      Учесть можно только уплаченные взносы и только по сроку платежа. Например, за сентябрь не ранее 30.10.2023 такой срок наступает.

      Проверьте, есть ли Закрытие месяца за август-сентябрь. Зачет переплаты проходит в рег. операции Зачет аванса по единому налоговому счету.

      Приложите, пожалуйста, скрин Отчеты — Отчетность по УСН.

2. при закрытии месяца не учитываются начисленные за июль и август страховые взносы, а взносы на травматизм оплачены с расчетного счета и учитываются в уменьшении усн

3. Т.к. именно сумма налога на имущество не попадает в КУДиР,
   нужно проверить, какими документами в программе эта сумма была переведена на ЕНС — покажите, пожалуйста, скрины этих документов и движений по ним (по кнопке ДтКт)

   Я же верно поняла, что программа обновлена до последнего релиза и все патчи установлены? И в течение года последовательность проведения документов и закрытия месяца не была нарушена?

   Также в последних релизах появилась возможность проверки движения по регистрам ЕНС:
   в Отчеты — Единый налоговый счет появились три новых отчета:
   Расчеты по ЕНС,
   Расчеты налогов по ЕНС
   Зачет авансов по ЕНС.

4. Несколько раз провела закрытие месяца.Все получилось

5. Спасибо за обратную связь!

Комментарии закрыты.