У юр.лица большая сумма висит на ЕНС. Поэтому перечислений с расчетного счета на ЕНС не производили. Налог УСН не уменьшается на страховые взносы. Необходимы дополнительные операции в программе произвести?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Уменьшение УСН на страховые взносы, на ЕНС переплата в 1С
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- ИП УСН доходы-расходы, заблокирована для исправления Операция по ЕНС со страховыми взносами за 2023 в 1С ИП доходы минус расходы. В программе был автоматически сформирован документ Операция по ЕНС. Расправожу документ – и не все равно…
- Отмена резерва по налогу на прибыль в РБ на ЕНС в 1С Добрый день. В региональном бюджете висит сальдо по налогу на прибыль, как им воспользоваться? Можно ли часть на НДС зачесть…
- Входит ли колонка «Налог» в сумму, указанную в колонке «Итого по ЕНС» на вкладке История ЕНС в ЛК ЕНС в 1С Добрый день! Возник вопрос при сверке с Личным кабинетом ЕНС по закладке «История ЕНС». Входит ли колонка «Налог» в сумму,…
- ОДДС строка 4122 неверно заполняется расчеты НДФЛ в 1С На счете ЕНС числится переплата. Принято решение не платить НДФЛ. В расчетах налога по ЕНС (раздел ЕНС) числится задолженность по…
Статьи по этой теме
- Памятка по работе с ЕНС и ЕНП в 1С:Бухгалтерия Полную подборку по теме можно найти в рубрике — ЕНП и ЕНС >> Основы ЕНП и ЕНС Ключевые понятия Единый налоговый…
- Как отключить интеграцию с ЛК ЕНС в 1С? После обновления на релиз 3.0.191 пропали проводки по переносу начисленных налогов и взносов на ЕНС в 2026 году. Например, Дт…
- Где увидеть сальдо ЕНС на 01.01.2023 года в ЛК ЮЛ? Подскажите, где посмотреть сальдо ЕНС на 01.01.2023? Можно посмотреть сальдо по каждому налогу на 31.12.2022 в Акте сверки расчетов за…
- Как проверить суммы, отнесенные на резервы ЕНС в 1С? Как в 1С БП проверить, какие суммы зарезервированы налоговой, по каким налогам и взносам. В 1С резервы отдельно не выделяются…
По карточки анализа счета 69.09 видно,что можем применить вычет 917295 руб.(в предел 50% проходим).Но в книге доходов раздел 4 учитываются только уплаченные со счета на ЕНС суммы.А суммы июля и августа не учитываются.Переплата образовалась из за налога на имущество.
Здравствуйте!
В бухучете нет наглядных данных о взносах, на которые можно уменьшить УСН.
Учесть можно только уплаченные взносы и только по сроку платежа. Например, за сентябрь не ранее 30.10.2023 такой срок наступает.
Проверьте, есть ли Закрытие месяца за август-сентябрь. Зачет переплаты проходит в рег. операции Зачет аванса по единому налоговому счету.
Приложите, пожалуйста, скрин Отчеты — Отчетность по УСН.
при закрытии месяца не учитываются начисленные за июль и август страховые взносы, а взносы на травматизм оплачены с расчетного счета и учитываются в уменьшении усн
Т.к. именно сумма налога на имущество не попадает в КУДиР,
нужно проверить, какими документами в программе эта сумма была переведена на ЕНС — покажите, пожалуйста, скрины этих документов и движений по ним (по кнопке ДтКт)
Я же верно поняла, что программа обновлена до последнего релиза и все патчи установлены? И в течение года последовательность проведения документов и закрытия месяца не была нарушена?
Также в последних релизах появилась возможность проверки движения по регистрам ЕНС:
в Отчеты — Единый налоговый счет появились три новых отчета:
Расчеты по ЕНС,
Расчеты налогов по ЕНС
Зачет авансов по ЕНС.
Несколько раз провела закрытие месяца.Все получилось
Спасибо за обратную связь!